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内部质量审核计划及通知 内部审核日期：八十七年七月十八日到二十日 内部审核人员：蔡淑慎、陈德焜、陈德刚。 发出人：管理代表陈在沺 公司组织单位 ISO 9002质量要项 总 经 理 总 务 课 制 造 课 品 管 课 审核负责人员 德刚 德刚 淑慎 德焜 4.1管理责任 △ ○ ○ ○ 4.2质量系统 △ ○ ○ ○ 4.3合约审查 ○ △ ○ ○ 4.5文件与资料管制 ○ △ ○ ○ 4.6采购 ○ △ ○ ○ 4.7客户提供产品之管制 ○ △ ○ ○ 4.8产品之鉴别与追溯 ○ ○ ○ △ 4.9制程管制 ○ ○ △ ○ 4.10检验与测试 ○ ○ ○ △ 4.11检验、量测与测试设备之管制 ○ ○ ○ △ 4.12检验与测试状况 ○ ○ ○ △ 4.13不合格品之管制 ○ ○ ○ △ 4.14矫正与预防措施 ○ ○ ○ △ 4.15搬运、储存、包装、保存与交货 ○ ○ ○ ○ 4.16质量记录 ○ ○ ○ △ 4.17内部质量审核 ○ ○ ○ △ 4.18训练 ○ △ ○ ○ 4.19服务 △ △ ○ ○ 4.20统计技术 ○ ○ ○ △ 打△部份表示为主导单位，所以必须加以查核，其余○部份可视状况查核。 质量政策(4.1)、质量系统(4.2)、质量目标(4.1)、文件与资料管制(4.5)、质量记录管制(4.16)各单位均须查核。