QP-08采购管理控制程序新.docVIP

文件编号 QP-08 版 本 E 程序文件 采购管理控制程序 页 数 第1页,共4页 生效日期 2007/05/01 修 改 记 录 修改状态 时 间 修改内容概要 修改人 审 核 批 准 A 98/06/08 新发行 庞繁盛 庞繁盛 陈清峰 B 02/12/5 修订版本 谭燕 谭永红 陈清峰 C 04/03/10 修订版本 谭永红 朱政昌 陈清峰 D 05/10/10 修订版本 张智勇 谭永红 朱政昌 E 07/04/20 修订版本 罗明涌 仲岩 朱政昌 会 签 董 事 长 总 经 理 行政人力资 源部副总 安全科技事 业部总经理 汽车电子事业部总经理 数字产品事 业部总经理 塑胶模具事 业部总经理 管理者代表 编制 审核 批准 受控状态 受控状态 文件编号 QP-08 版 本 E 程序文件 采购管理控制程序 页 数 第2页,共4页 生效日期 2007/05/01 1.0目的： 为规范公司的采购作业程序，确保适时、适量、优质的采购物品和合格的供应商管理，确保生产和各部门正常需求的前提下控制成本，提高工作效率。 2.0适用范围： 适用于公司所有物品采购工作。 3.0定义： 3.1 主要材料：A、用于生产的物料：零部件、包材、刀具、顶针、模坯、塑胶原料、及生产所需的消耗品、辅助生产用的材料（如助焊剂、锡条等）； B、外发加工类产品等； C、公司各类表单及广告彩页等； 3.2 辅助材料：A、工具设备：工具、各类设备仪器及维修用料等； B、工程开发用料及销售部样品； C、内勤类：食、宿等日用品及福利用品、办公用品等。 4.0 职责: 4.1、PMC部：负责主要材料请购单的制定以及合理的计划安排; 4.2、前期采购:负责新产品、新项目供应商开发及研发和工程所需样品及物料的采购; 4.3、采购中心：负责各种主要材料和工具、设备及维修用料和行政后勤类用品的采购； 4.4、品管部：负责主要材料的进料检验。 4.5、货仓部：对所购物料进行点收确认。 4.6、其它各责任部门：负责对本部门所管辖物品的请购及验收确认。 4.7 工程部/行政部：负责工装、仪器、设备、设施的验收。 5.0 运作程序： 主要材料与辅助材料的采购、委外加工活动的管理按公司《管理手册》相关规定执行. 5.1比价程序: 5.1.1、在采购过程中，新物料（样品除外）首次采购大于1000元的必须进行比价，市场价格波动较频繁的物料每次采购均需要比价，现金购买如有单个物料或同一供应商一次性购买金额超过1000元必须进行比价，大型设备和基建类每次采购必须进行比价。（具体要求参照采购价格办公室每月要求的《采购品种比价通知》） 5.1.2、采购员根据与各供应商谈判后的最终报价单填写《物品采购（维修）比质比价表》，经采购项目经理/总监、采购价格办批准后方可生效。 5.1.3、如有新物料需紧急采购，供应商不在我司合格供应商范围内可先提出申请，经公司总经理、事业部总经理、高品质总经理批准后方可执行，第二次采购前必须先对此供应商进行评审，合格后方可下单。 5.2验收与付款 按公司管理手册要求和《产品监视和测量控制程序》相关规定执行. 文件编号 QP-08 版 本 E 程序文件 采购管理控制程序 页 数 第3页,共4页 生效日期 2007/05/01 5．3供方周期性评审： 5.3.1主要材料供方的周期性评审（包括外发加工方） 5.3.1.1每年至少进行二次季度评审考核：采购中心在下季度初按以下准则对供应商进行评价考核，评估准则如下： 品质＝50% 交期＝30% 价格＝10% 配合度＝10% 　 5.3.1.2年度评审考核：每年度第四季度作为本年度评审考核，年度考核准则如下：40%品质、25%交期、10%价格、10%配合度、15%实地考查。 5.3.2辅助材料的周期性评审:季度:年度 品质:55% 交期:35% 价格:10% 5.3.3评级考核准则具体按《供方评价准则》执行。按照评级考核的结果确定优先采购顺序，A级的作为第一选择。 　　　 A级：90~100分 长期合作 B级：70~89分 合作供应商 C级：60~69分 酌情合作供应商 D级：60分 60分以下为不合格 5.3.4采购中心按上述评估方法,对供应商进行季度和年度考核,将不合格供应商结果记于《季度评审考核》和《年度评审考核》，呈事业部总经理批准，并提报管理评审。 5.3.5对C级供应商的辅导,被评为C级的供应商,由采购中心报告采购副总,由品管