深圳燃气XX公司XX总经理任期经济责任审计案例.pdfVIP

◆醑高峰刘春光 嚏倒介绷 真实性、台}燃、效益性以及xx总以上三种信息巢道．审计小缀对公 20XX年XX月．深圳燃气审计经理对有关经济活动成负的责任。 司的经营运作及十^的工怍情况有 部按集团公司年度审计计划的要求 审计内餐(”国家有关法律法 了大致了解。现场审计时，审计小组 蛆织审计人员对集团下属XX公司 规厦集团公司规章制度的执行情况 首先听取了公司新一届领导班子的 XX总经理进秆了任期经井责任审 (2)国有资产保值、增值及任期经营工作介绍，同时审计人员就审前的 计．XX公司原为集团公司的全资子 目标的完成情况。(3)公司资产、负疑问也进行了事先询问和了解。随 公司，2005年4月经过股权转让．成债、揎益情况一(4)内部控制制度建后，审计小组对公司提供的会计，经 为集团下属控股子公司A公司的控 立及其执行情况·(5)有关祛规、济等资料进行了审查，为了解公司 般子公司，从事液化石油气零售、批 经营、投资方面的重大决策情况- 的经营管理、业务流程和内部控制 发业务的专业公司。公司下设综台 {6)靡政情况-(7)其他事项。等情况．审计小组还分别与该公司 管理部、财务部、人力资源部，服务 审计重点：关注公司的重大风 相关工作人