2017年度如皋市殡葬管理所.doc

PAGE PAGE 8 2017年度如皋市殡葬管理所 部门预算情况说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、2017年度部门主要工作任务及目标 三、部门机构设置和所属单位情况 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分 如皋市如皋市殡葬管理所2017年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 如皋市如皋市殡葬管理所2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分　部门概况 一、主要职能 如皋市葬管理所系市民政局直属的行政管理型全民事业单位，负责全市的殡葬改革与殡葬法规宣传；殡葬法规执法检查，违反殡葬法规行为查处；殡葬职业教育及殡葬岗位培训等工作。 二、2017年度如皋市殡葬管理所主要工作任务及目标 1、加大惠民殡葬政策的宣传力度。以4月份为惠民殡葬宣传月，通过新闻媒体、宣传单、手册、各种会议等多种形式全方位、立体式的进行惠民殡葬政策宣传，力争达到家喻户晓，人人知道。 2、加大镇、村级公益性公墓建设和整治力度。在不断巩固殡改前期成果,狠抓尸体火化率的同时，继续强势推进镇级公益性公墓（骨灰堂）规范化建设和村级公益性公墓（骨灰堂）环境整治工作；通过典型引路，力争使全市公益性公墓（骨灰堂）建设平衡得到发展,2017年争取新(扩)建能满足属地群众需求, 功能齐全, 设施一流的镇级公益性公墓（骨灰堂）1-2个。 3、加大殡仪市场的监管力度。联合物价、市场监管、公安、交通、城管等部门，大力整治殡仪市场。首与两馆区域灵车驾驶员签订好服务责任书，并完善订立好百分考核责任制，从严治理违规收费和不诚信服务行为，逐步净化全市殡仪市场环境。 4、提升殡仪服务的满意度。加强两馆一墓的内部管理和行风建设，在认真执行《如皋市殡葬单位服务标准》（皋民发【2015】78号）文件的基础上，按部、省（市）文件要求，完善制定殡葬行业单位管理制度, 进一步规范从业人员的行为规范和工作流程，巩固成果，不断创新，稳步推进“菜单式”服务和“人文化”关怀，强化服务质量回访制和丧户满意度测评，力争服务满意度达到95%以上，全年无一起有效投诉。???? 三、如皋市殡葬管理所机构设置情况 2017年如皋市殡葬管理所核定在编人员2人，实际在岗工作人员2人，2017年纳入预算管理的在职事业人员2人，退休人员1人。 四、如皋市殡葬管理所收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 按照《2017年市级部门预算编制方案》的要求及标准，编制了如皋市殡葬管理所2017年度收支预算。 基本支出中的人员支出按照人社部门核定的实有人数和工资标准据实编制，临时人员定额补助，社会保险按机关在职人员工资基数的一定比例测算；公务费定额控制；“三公”经费、培训费、会议费限额控制。项目支出按照从紧编制预算的原则按照各级文件精神结合当年实际情况编制预算，专项业务费支出预算不超过上年预算额度，强化绩效管理。 2017年如皋市葬管理所财政拨款收入预算总计41.55万元，支出总计41.55万元，其中：基本支出预算数为38.43万元，项目支出预算数为3.12万元。 第二部分 如皋市葬管理所2017年度部门预算表 见附件：2017年度如皋市葬管理所室部门预算表 第三部分 如皋市葬管理所2017年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 如皋市葬管理所2017年度收入、支出预算总计 41.55万元，与上年35.06元相比收、支预算总计各增加 6.49万元，增加18.51%。主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等。其中： （一）收入预算总计41.55 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计41.55 万元。 （1）一般公共预算收入预算41.55万元，与上年35.06元相比收、支预算总计各增加 6.49万元，增加18.51%。主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等。 （2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 2．财政专户管理资金收入预算0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。 3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。 4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。 （二）支出预算总计41.55万元。包括： 1．社会保障和就业支出41.55 万元，主要用于殡葬管理工作方面费用。与上年相比增加18.51%。主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等。 2．结转下年资金预算数为 0万元