门店购货评教材审.docVIP

附件3 2015年购货单位(门店)质量体系情况评审表 编号：LY-QR-2015001 评审日期：2015年5月23日 购货单位（门店） 名称 购货单位 类别 购货单位证照提供齐全 规范和更新情况 购货单位采购人员、提货 人员证明文件提供情况 配送中心对购货情 况评审总结 质管部对购货情况 评审总结 财务部、行政部、采购部评审总结 □直营店 □加盟店 □齐全、规范、及时 □不全、不规范、不及时 许可证□过期□有效 GSP证□过期□有效 营业执照□过期□有效 □齐全、有效、及时 □不全、过期、不及时 质保协议书□有□无 质保协议□有效□过期 委托书□有效□过期 □合格 □不合格 质量体系状况: □优□良□一般 负责人： □合格 □不合格 质量体系状况: □优□良□一般 负责人： □合格 □不合格 签字： □直营店 □加盟店 □齐全、规范、及时 □不全、不规范、不及时 许可证□过期□有效 GSP证□过期□有效 营业执照□过期□有效 □齐全、有效、及时 □不全、过期、不及时 质保协议书□有□无 质保协议□有效□过期 委托书□有效□过期 □合格