DLS内部审核控制程序.docVIP

PAGE PAGE 1 DLS/QP802-2004 目 录 l 目的和范围 2 职责 3 工作程序 3.1 内部审核管理流程图 3.2 编制年度内审计划 3.3 成立内审组 3.4 审核准备 3.5 审核实施 3.6 审核报告 3.7 审核后的跟踪 3.8 内部审核记录和保存要求 3.9 内部审核结果输入 4 相关文件 5 相关记录 文件编号 DLS/QP802-2004 版本号 01 文件名称 内 部 审 核 控 制 程 序 共15页 1 目的和范围 通过内部审核，确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排以及公司确定的质量管理体系要求，是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。 本程序适用于公司及各部门进行质量管理体系内部审核工作。 2 职责 2.1 公司总经理聘任管理者代表为内部审核组组长，批准年度内审计划、本次内