审计年度工作总结1000字.docx

审计年度工作总结1000字 以下是由提供的关于工作总结的文章，希望对大家一 定的帮助。更多关于工作总结的文章内容尽在. 篇一： XX年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国 家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。 根据集团公司XX年度工作的总体要求和审计计划，内部审 计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管 理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工 作计划和领导交办的审计任务，现就XX年度审计工作总结 如下: 一、完成主要工作 XX年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度 预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经 济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项, 基建工程项目预算审计38项 基建工程项目预算审计38项, 基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计, 在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、 内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发 现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问 题，提出相关建议，指导整改。XX年度完成上年度财务收 支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。 10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应 收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位， 提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集 团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备 了动力。 2、 开展专项经营考核审计 xx年7月，公司为扭转X X汽车租赁公司年年亏损局 面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配 合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了 解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核， 最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司 经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经 营成果。 3、 完善投资企业审计，提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公 司领导安排对投资企业进行审计，对2017年度省深汕、粤 深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综 合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到 期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依 据。 4、加强离任审计，提供人事管理参考xx年，宝XX原 总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进 行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管 理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。 5、完善基建工程审计 xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计 任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工 程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误， 做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的 系统化工程审计模式。2 017年完成基建工程项目预算审计 38项，预算金额万元，核减金额万元;基建工程项目结算审 计40项，结算报审金额1,万元，核减金额万元。 根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目, 引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。 20 17年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金 额万元，核减金额万元。为集团降低了工程造价，节省大 量的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克 服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务 部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业 务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工 作顺利完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和 成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、 风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实 施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收 集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标 准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统 丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力 审计工作。审计人员积极学习E RP流程操作、深化E RP审 计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。 3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题 整改落实 x x年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务 收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过 程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内 控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时 与各单位沟通，提