各部门职责及工作制度医药行业物业管理.docxVIP

内部审计工作制度目录第一章总则 内部审计机构 2第三章 运营保障部工作权限 7第四章 审计人员行为规范和工作纪律 9第五章 审计工作程序 10第六章 审计人员 12第八章附 则 14 附：XXX 药业内部审计细则 15 一、财务审计细则： 一、财务管理部： 一、 会计部： 三、销售会计部： 二、 经营审计细则： （一） 、采购审计 （二） 、市场管理流程 2【市扬活动信息彼藁「茅需疵植若# （三） 、营销审计 （四） 储运流程审计 （五） 、人力资源流程审计 三、 重要管理者任期责任审计内容..... 四、 基建专项审计 （一）施工图预算的审计 （-）工程竣工结算的审计 （三）、工程竣工决算的审计 五、 离职审计 六、 大药房、经营公司审计细则：??… 财务部 营运防损部 储运部 市场部 拓展部 质检部 行政部 门店管理 信息部 经营公司采购部 、经营公司销售部 15 ...15 15 ...17 17 ……17 18 ..18 18 19 20 …?…22 22 24 ...24 ??…25 25 26 26 2第二章 （一）、 （二）、 （三） 、 （四） 、 （五） 、 （六） 、 （七） 、 （八） 、 （九） 、 （十）、 （十一） 26 ...26 27 28 28 28 29 .30 30 …?…31