物流部仓库物料出库流程.docVIP

文 件 修 订 记 录 文件版本 日 期 修订页次 描 述 1.0 2009-12-14 全部 新制定 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 目的： 3 2. 范围： 3 3. 职责： 3 4. 名词解释： 3 5. 工作程序： 3 5.1 硅片、浆料的仓库调拨 3 5.2 硅片、硅料等其它物料的销售出库 3 5.3 硅料的虚拟出入库 4 5.4 硅片的生产领用 4 5.5 浆料的生产领用 4 5.6 特气的领用 5 5.7 危化品、劳保用品的领用 5 5.8 包装材料的领用 5 5.9 其它备品备件、仪表工具的领用 6 5.10 固定资产类出入库（含IT类） 6 5.11 办公用品类出入库 6 5.12 项目及工程改造物料的领用 7 5.13 其他领用 7 5.14 车间在生产过程中发现有质量问题的硅片： 8 5.15 其他情况退回程序： 8 5.16 使用时发现质量问题的危险化品及浆料 8 5.17 委外加工发货 9 6. 相关文件： 9 7. 相关附件 9 8. 相关记录： 9 目的： 本流程为规范公司物料出库流程操作。 范围： 本流程适用于CSUN的所有物料出库流程。硅片重检领料出库不适用于本流程，具体操作详见《物流部仓库重测重检流程》。 职责： 运营计划部：负责在系统中下达生产订单。 物流部配送组：负责生产领料以及转运到配送库，同时负责对生产车间发料和车间物料退回工作。 物流部仓库：负责库存物料的发料和退回工作。 名词解释： 物料包括以下： 直接物料：硅片、硅棒、硅料； 间接物料：浆料、危化品、气体、劳保用品、包装材料、仪表工具、备品备件、固定资产及办公用品（含IT类）等。 工作程序： 硅片、浆料的仓库调拨 运营管理中心 按照DSB会议讨论的结果将物料需求量、时间等信息维护到SAP系统中，系统根据维护的信息分解成计划订单，计划员每日到系统中查询计划订单中的物料信息是否适时，若确定无误后在系统中下达生产订单。 物料员 按照运营计划部每天下达的生产订单，在SAP系统中查询生产订单报表，根据生产订单号创建《生产领料单》并打印，经配送领班审核《生产领料单》。 物流SAP文员 按照《生产领料单》上的物料详细信息，在SAP中做移库操作（硅材料合格库-车间配送库）、创建转储单并打印《车间领料调拨》和转储单。 物料员 根据转储单信息参照《物流部仓库BARCODE作业指导书》进行下架，下架完成后进入条码后台上传转储单；仓库管理员和物料员双方在《车间领料调拨》上签字确认后交SAP文员归档。 物料员 物料员将实物运回车间配送库，并车间配送库物料员进行实物清点交接，然后在《浆料管理入库、发放、交接记录》上登记数量等信息。 硅片、硅料等其它物料的销售出库 采购商务 商务专员在SAP系统中创建销售订单，需要经过采购经理及采购总监审批。 物流SAP文员 根据财务审核好的销售订单创建转储单交直接物料组备货，同时打印出SAP发货单。 仓库管理员 根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。 仓库管理员 根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认。 仓库管理员 根据物流部通关邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数无误后出货；发货单交二联给SAP文员。 门卫室 根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的《发货通知单》放行。 物流SAP文员 SAP文员根据双方签字确认的发货单在系统中发货过账。 硅料的虚拟出入库 需求部门 需求部门填写《虚拟出入库通知单》，并经各相关部门包括需求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建采购订单；需求部门将审核通过的《虚拟出入库通知单》交物流部仓库SAP文员办理入库。 物流SAP文员 根据审核通过的《虚拟出入库通知单》在系统中办理虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。 需求部门 必需在办理虚拟入库的当日内完成虚拟发货，需求部门创建好发货单后邮件通知物流部仓库SAP文员。 物流SAP文员 接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完成虚拟发货操作。 硅片的生产领用 车