2011锅炉安装改造维修质量管理体系评审记录.docVIP

.. .. 2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录 申请单位： 申请项目： 评审项目 评审内容 评审方法 问题记录及情况说明 评审结果 一、质量保证手册 质量保证手册版本有效，质量保证体系文件的结构层次和相互关系清晰，并至少包括以下内容： 1、质量保证手册的颁布令 质量保证手册应经单位法定代表人或授权代理人批准实施。 查阅质量保证体系文件的相关内容和运行记录，结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，采用与相关责任人员交流、座谈等方式，审查申请单位的质量保证体系的建立及实施情况： 1、质量保证手册是否有效的颁布； 2、质量方针和目标建立和实施是否符合要求。 引用文件 明确引用的主要法规、安全技术和安全节能规范、标准，且现行有效。 3、术语和缩写 明确相关术语、定义和缩写。应采用GB/T 19000《质量管理体系 基础和术语》的术语、定义和缩写，除采用GB/T 19000-200以外的术语、定义和缩写，还应包括与锅炉安装改造维修活动、质量控制相关的术语、定义和缩写。 质量保证体系的适用范围 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，明确质量保证体系适用的范围。 5、锅炉安装改造维修单位基本情况概述。 6、质量方针和质量目标 质量方针和质量目标应当经法定代表人（或其授权代理人）批准，形成正式文件。 质量方针和质量目标应当符合以下要求： （1）符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围、特性，突出锅炉安装改造维修安全性能和锅炉节能的要求； 2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录 评审项目 评审内容 评审方法 问题记录及情况说明 评审结果 一、质量保证手册 （2）质量方针应体现了对锅炉安全性能、节能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标； （3）质量目标应进行量化、分解，落实到质量控制系统及其相关部门的责任人员，并定期对质量目标进行考核。 3、是否按要求建立质量保证体系组织机构，是否明确其职责、权限；是否明确锅炉安装改造维修主要的质量控制系统、控制环节、控制点、停止点的要求；是否能有效地实施锅炉安装改造维修和锅炉节能质量控制活动。 4、审查申请单位是否形成文件明确了与锅炉安装改造维修安全性能和锅炉节能相关责任人员的职责、权限；各级责任人员是否明确自己的职责、权限，并在实际锅炉安装改造维修活动中能履行职责，有效地控制锅炉安装改造维修质量和安全性能。 7、质量保证体系组织及控制 （1）应当根据许可项目的特性和本单位的实际情况，建立独立行使锅炉安装改造维修安全性能和锅炉节能管理职责的质量保证体系组织机构，并明确其职责、权限； （2）建立锅炉安装改造维修过程质量保证体系控制图，质量保证体系控制图的控制系统、控制环节、控制点、停止点的设置合理、关系明确； （3）锅炉安装改造维修过程质量保证控制系统应包括：设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、水压试验、检验、筑炉、烘炉、调试和试运行等； （4）明确质量控制系统、控制环节、控制点、停止点的要求。 8、管理职责、权限 单位法定代表人（或其授权代理人）、质量保证工程师和各质量控制系统责任人员以及对锅炉安装改造维修质量有影响的相关人员的职责和权限： （1）应明确规定单位法定代表人是承担安全质量责任的第一责任人，应对锅炉的安全性能和锅炉节能质量负责； 2011锅炉安装改造维修单位质量管理体系评审记录 评审项目 评审内容 评审方法 问题记录及情况说明 评审结果 一、质量保证手册 （2）应当在管理层中任命一名质量保证工程师，协助最高管理者对锅炉安装改造维修质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责。质量保证工程师应为管理层成员且具有锅炉安装改造维修相关的专业知识，并明确其管理职责和权限； （3）应任命各质量控制系统责任人员（设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、水压试验、检验、筑炉、烘炉、调试和试运行等人员），并明确其职责、权限； （4）任命的质量保证工程师和各质量控制系统的责任人员，应经法定代表人批准，形成正式任命文件； (5）质量控制系统责任人员最多兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。 （6）其他对锅炉安装改造维修质量有影响的相关人员的职责。 5、查阅管理评审记录及报告，审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。 6、引用的程序文件是否与实际的程序文件相符。 9、管理评审 应明确规定每年至少应当对锅炉安装改造维修质量保证体系及运行情况进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标