稽核部岗位说明书.docVIP

稽核组组织架构图 稽核组长 稽核组长 稽核专员 稽核专员 兼职稽核员兼职稽核员 兼职稽核员 兼职稽核员 稽核组职能 部门名称 稽核组 上级部门 总经办 上级主管 总经理 主管岗位 稽核组长 下属部门 ? 岗位编制 3人 直属岗位 稽核专员、兼职稽核员 部门编号 ? 部门目标 1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。 2.通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理。 3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。 部门职责 1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。 2.参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。 3..熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。 4.促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。 5按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核履历表》，并在管理周例会上进行公开报告。 6.对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。 7.定期召开稽核案例分析会。 8.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。 9.完成副总经理的临时指令，接受副总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。 管理权限 1.代表副总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。 2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。 3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。 4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。 5.对公司的经营管理的参与权及建议权。 管理责任 1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。 2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。 3.对公司内部规范管理的持续改善负责。 4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。 稽核组长岗位说明书 职务 稽核组长 直接上级 副总经理 直接下级 稽核专员 所属部门 稽核组 编制 1 本职 工作 1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。 2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。 3.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。 4.完成总经理交办的临时事项。 5.参与稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实。 6.负责对稽核专员工作进行检查、跟进、指导，至少每周一次让稽核专员进行工作汇报。 7.审阅稽核专员的《稽核履历表》、《稽核案例》。 8.主持稽核部门日常工作；受理员工重大投诉，并组织相关部门妥善解决。 9.负责制定月、周稽核任务计划，提出专项稽核任务。 直接 责任 1.对本部门的正常运作负责。 2.对本部门的人员状况负责。 3.对本部门人员培训负责。 4.对稽核机制的完善负责。 5.对稽核的效果负责。 6.对下属工作的失误负责。 7.对其它部门的投诉负责。 主要 权利 1.依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。 2.对违规失职当事人有责令改进权。 3.对员工投诉、申诉、纠纷的最终裁定权。 4.有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。 5.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。 任职 条件 学历：大专以上学历。 性别：不限。 年龄：25-45岁。 4.身体健康，5年以上工作经验。 5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。 6.性格稳重、讲原则、善于沟通、执行力、抗压能力强。 7.具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。 考核 指标 1、稽核任务计划达成率；2、被投诉次数；3、检查项数； 稽核专员岗位说明书 职务 稽核专员 直接上级 稽核组长 直接下级 无 所属部门 稽核组 编制 1 本职 工作 认真学习各种制度条文，在稽核中熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作走向良性发展轨道； 接受并执行稽核组长分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。 3.依据《稽核制度》，正确使用《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚单》等稽核工具。 4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。 5.负责维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门的工作衔接； 6.发现问题及时纠正、处罚、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报稽核组长，予以奖励，并在公司宣传栏中予以表彰。 7.促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。 8.负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、出勤、6S等工作的稽核。 9.收集、整理稽核资料，定期总结，每天编制《稽核履历表》《整改通知书履历表》《奖罚明细表》经稽核组长审核后在管理变革会报告。 10.对公司流程