ISO9000质量管理内审检查表2017.docVIP

质量管理体系内部审核检查表 编号： 要求 审核要点 审核方法 审核记录 4.1总要求 ●体系建立、实施和保持的基本情况？ 通过查阅质量管理体系受控文件和质量记录一览表，了解质量管理体系文件的构成情况。 受审部门：总经理、管理者代表 方式：文件查阅 结果：体系建设完善并实施保持 4.2.1文件要求 公司的质量管理体系文件构成是否符合ISO9001标准要求？ 是否规定了标准要求的质量记录？ 通过查阅质量管理体系受控文件和质量记录一览表，了解质量管理体系文件的构成情况。 通过查阅质量手册，了解公司的质量方针和质量目标是否与公司经营宗旨相适应？ 受审部门：总经理、管理者代表 方式：文件查阅 公司的质量管理体系文件构成符合ISO9001标准要求，有质理管理记录一览表。并确定了公司的质量方针与质量目标相一致。与公司的经营宗旨相适应。 4.2.2质量手册 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ 质量手册内容的覆盖面是否完整，并达到标准要求采取的基本过程和方法？ 质量手册中各过程描述是否反映了组织所提供服务的特点？ 质量手册的编写格式不作具体要求，可通过现场审核了解其实际效果。 对质量手册进行审查时，要求提供程序文件和主要文件清单，以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的