物资退库业务管理制度.docVIP

Q/DYJT河南大用（集团）实业有限公司 发布2011-5-1发布2011-05-01 实施河南大用（集团）实业有限公司企业标准Q/DYJT-G-06- Q/DYJT 河南大用（集团）实业有限公司 发布 2011-5-1发布 2011-05-01 实施 河南大用（集团）实业有限公司企业标准 Q/DYJT-G-06-017-2011 物资退库业务管理规定 前 言 本标准由河南大用（集团）实业有限公司提出。 本标准由大用集团供应中心归口。 本标准起草单位：大用集团供应中心 本标准主要起草人： 李希学 本标准于2011年5月1日首次发布。 本标准版本：1/0 本标准发放号：001 本标准受控状态：受控 本标准审核人： 本标准批准人： 物资退库业务管理制度 1 目的 规范生产/建设领用物资的退库管理，提高退库物资利用效果，降低企业成本。 适用范围 公司范围内的工程物资及生产物料 定义 退库类型（原因） 计划领用剩余(简称:领用剩余)：指由于物资领用过多导致物资剩余退库。 计划使用变更(简称:计划变更)：指由于生产/建设计划变更导致领用物资闲置退库。 物资质量瑕疵(简称:质量瑕疵)：指由于采购物资质量存在瑕疵导致物资退库。 项目技术改造(简称:技术改造)：指由于生产/建设项目或者设备因需技术改造导致的被更换的旧物资退库。 退库物资质量状态 合格：指退库物资的物理或化学性能状态保持完好并且能够继续二次正常使用的状态。 不合格：指退库物资的物理或化学性能状态发生改变，不再具备原有使用用途的状态。 物资退库管理规定 物资退库应由物资领用部门出具物资退库通知单据，并由领用部门总监、经理级或厂长签字确认（或有经工程部总监书面授权指定人员的签字）。 物资领用部门应在退库单据上填写“退库类型（原因）” 。 物资领用部门应在退库单据上填写需退库物资的名称、规格、数量等内容；属于工程领用性质的退库还须注明退库物资所属项目名称及施工队伍名称（属于“技术改造”原因产生的旧物资除外）。 属于生产/建设技术改造项目产生的退库，退库类型按实际情况区别处理。 因生产/建设改造原因产生的被更换的旧物资的退库，退库类型只适用“技术改造”类型。 因生产/建设改造原因产生的领用的新物资的退库，退库类型不适用“技术改造”类型。 所有退库物资须在退库单据上填写退库物资的质量状态（“合格”或者“不合格”）。 物资退库质量验收管理规定 物资退入仓库前，必须由质量检验部门/人员进行质量检验，并在退库单据上注明检验结果（“合格”或者“不合格”）。 经质量检验属于“合格”的物资，由提出退库的部门根据需退库物资的物理或化学性能进行必要的物资包装维护；储运部凭领用部门出具的退库单据按照《仓库退库作业流程》规定办理实物退库手续，并进行信息系统的退库业务操作。 经质量检验属于“不合格”的物资，必须由提出退库要求的部门在退库单据上填写物资质量不合格原因及对不合格物资的申请处理方式，并须有领用部门负责人（总监）及供应部门负责人（总监）共同签字确认，否则储运部物料库不予办理。 所有属于“不合格”质量状态的物资，储运部凭领用部门出具的退库单据按照《仓库退库作业流程》规定办理实物退库手续，但不做信息系统的退库业务操作，储运部物料库只做备查账项处理。 属于“质量瑕疵”类型的物资退库手续，参照5.2规定执行。 退库物资在库管理规定 经质量检验“合格”的物资，按照正常仓储物资在库管理办法执行。 经质量检验“不合格”的物资，根据具体情况进行区别管理。 属于“质量瑕疵”类型的物资，参照6.1规定执行，物料库应及时做好存放分类标识，以便于配合采购部门处理相关采购业务瑕疵。 属于“质量瑕疵”类型以外的物资，由物料库统一存放在指定的呆废料区，并及时做好存放分类标识，以便于配合物资使用部门做好废旧物资的二次利用。 各使用部门领用物资时，要本着成本节约原则优先领用具有相同或相似使用功能的退库物资；发生物资退库的部门，再次领用同类物资时，储运部物料库必须确保退库的“合格”物资优先发货。 物料库指定专人负责退库物资的管理，定期对退库物资制作统计报表，并报至物资领用部门负责人、供应部负责人，便于进行管理漏洞分析、寻找改善途径。 经质量检验“不合格”的退库物资，存放一定时期后确无其它实际使用价值的，由储运部出具《物资报废申请单》，经供应部负责人（总监）及基地公司总经理签字确认后做为废品处理。 报废物资的处理按照《废旧物资回收处理制度》执行。