工程签证管理制度汇编.docVIP

集团运营管理中心管理制度 LHJT/GZ/CBKZ.04 PAGE PAGE 5 工程签证管理制度 1.目的 对工程签证的提出、审批及费用审核等进行规范，控制风险，提高效率。 2.适用范围： 本制度适用于集团及其下属产业公司在业务开展过程中进行的所有相关的工程签证管理工作。 3.签证的定义及类别划分： 3.1工程签证：凡不涉及施工图纸内容变化，且为非承包方原因引起的施工内容、范围、工艺、工期的调整而进行的签认证明。 3.2按时效性分类： 3.2.1紧急签证：现场必须立即执行，延缓实施会对合同执行造成更大的不利影响可视为紧急签证，紧急类变更必须在开始实施后两日内补办签证申请。紧急签证属于工程签证的一种。紧急签证主要包含如下几类： 3.2.1.1工程现场遇到险情（火险、塌方、地质灾害、水淹等），需立即采取措施处置，否则将可能会酿成重大事故的； 3.2.1.2管理团队现场明确指出的变更，且延缓实施会造成更大的变更或对工期有不利影响； 3.2.1.3为满足开盘、样板间及售楼处开放、开业等工程关键时间节点要求，以满足开盘、开放及开业时的展示效果，需要紧急实施的； 3.2.1.4质检、规划部门及消防部门在最终验收阶段提出之需整改、完善的工程； 3.2.1.5不属于上述情况，但经项目部负责人确认的其他签证类型。 3.2.2正常签证：不属于紧急类签证的其他签证，均属于一般类签证，一般类签证必须严格按照签证办理流程执行。 3.3按产生原因分类： 3.3.1一般签证：合同规定需实测工程量的工作项目。（如土方、桩基等合同） 3.3.2设计原因：因设计存在瑕疵，对原设计进行了修改而发生的工程签证，造成承包方的费用变化； 3.3.3工程原因：因现场管理失误而导致的更改或补救，造成承包方的费用变化； 3.3.4合同外签证：发包方要求承包方完成合同规定以外的施工内容； 3.3.5其他原因： 3.3.5.1为提升项目的产品品质、使用功能，造成承包方的费用变化； 3.3.5.2因自然灾害、政策调整、政府指令等不可抗力造成的承包方的费用变化。 4.原则 4.1严格控制原则：在项目建设过程中，应本着重视前期设计和合同评审， 实现“零索赔、零签证”的目标，逐步减少项目建设过程索赔签证的发生。 4.2符合合同原则：办理的签证必须有充分的合同依据，同时合同中应对签证的办理制度以及签证费用的支付有明确的约定。 4.3事实清晰原则：签证办理必须符合签证事项现场的实际情况，经现场实测实量，达到施工图标准。 4.4现场会签原则：签证原始资料，必须做到承包方、监理方（如有）、造价咨询（如有）、项目部及公司成本部人员会签。 4.5时效性原则：签证的办理应符合合同及本制度约定的办理时间期限的要求，不能做到按照合同及本制度约定时限签证的，应留足现场签证证据，现场证据不足的事后签证，一般不予签认。 4.6及时沟通原则：签证涉及各部门在办理签证过程中应积极沟通，充分了解签证原因及对项目进度、质量、安全和成本造成的影响，积极提出合理化建议。 5.部门职责 5.1项目部 5.1.1签证办理的第一责任部门，项目部负责人为第一责任人； 5.1.2组织签证现场实测实量，进行现场会签； 5.1.3对签证的合理性进行判断； 5.1.4对提报签证资料的完整性和真实性进行审核； 5.1.5负责签证办理过程中的会签，组织并按公司流程办理签证； 5.1.6对签证审批流程中其他部门提出的问题落实整改； 5.1.7负责签证的编号，建立签证台帐。 5.2成本部： 5.2.1参与签证现场实测实量，进行现场会签； 5.2.2对提报签证的合理性进行审核； 5.2.3对提报签证的完整性进行复核 5.2.4对签证工程量审核并定价； 5.2.5负责建立签证台帐，并定期与项目部进行核对。 5.3工程部 5.3.1根据项目部的签证申请，结合合同与相关资料，判断是否办理签证； 5.3.2对项目部提供的技术资料、施工方案进行审核。 6.审批流程 6.1工程签证的现场调查 承包方提出签证主张，项目部依据合同进行甄别，初步判断主张的工程签证是否合理。若不合理，则不应提出签证申请。若为合理变更，则进入申请审批流程。不合理的签证主张包含： 6.1.1已经办理