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煤炭企业绩效考核全案 29.1 综合计划部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 综合计划部 2 部门费用与 预算差异率 月/年度 综合计划部 3 规划报告通过率 年度 ×100% 生产管理部 4 统计数据完 整性和准确性 月/年度 统计资料不完整、不准确的次数 生产管理部 5 统计资料 及时归档情况 月/年度 统计资料未进行及时归档的次数 技术管理部 6 生产计划不 合理投诉次数 月/年度 公司生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数 总经办 29.2 生产管理部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采煤计划完成率 月/年度 综合计划部 2 部门费用与预算差异率 月/年度 生产管理部 3 煤炭回采率 年度 生产管理部 4 百万吨煤死亡率 月/年度 每生产100万吨原煤所造成死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和 安全监察部 5 检修计划完成率 月/年度 生产管理部 6 千人重伤率 月/年度 表示某时期内，平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数 安全监察部 7 主要设备完好率 月/年度 生产管理部 29.3 生产调度部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门费用 预算达成率 月/年度