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外贸企业出口退税申报操作指南 文艺复习集团 2017年2月 目录 一、下载安装 二、系统配置、系统参数设置与修改 三、基础数据采集（退免税认定） 四、基础数据采集（退免税申报） 五、数据加工处理 六、网上预审 七、预审反馈处理 八、正式申报 下载安装 1.下载路径： 进入深圳国税官网 办税服务 软件下载 外贸企业申报系统 外贸企业出口退税申报系统 下载 下载安装2.安装软件3.安装补丁 2.安装软件： 解压文件“外贸企业出口退税申报系统.part1”外贸企业出口退税申报系统60901_程序wm_60901安装 3.安装补丁 解压文件“外贸企业出口退税申报系统.part1”外贸企业出口退税申报系统60901_文档 DDIT_RDD_外贸企业出口退税申报系统60901补丁安装说明（按照补丁安装说明书操作即可） 4.企业再双击桌面“外贸企业出口退税申报系统”快捷方式，进入系统，用户名为小写sa，密码为空，点确认进入，登记企业信息 二、系统配置、系统参数设置与修改1、点击“系统维护”→“系统配置”→“系统配置设置与修改”菜单，将企业代码（海关代码）、纳税人识别号、代码证号和企业名称以及相关地址，电话，办税人员姓名输入系统中。点击“保存”按钮，将企业信息保存在系统中。 二、系统配置、系统参数设置与修改2、“系统维护”→“系统配置”“系统参数配置设置与修改”菜单： 将“业务方式”下18位报关单执行日期改为2011-08-01，取消报送纸质核销单日期改为2012-08-01日。 三、基础数据采集（退免税认定） 1.新办企业退（免）税认定申请录入：打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税认定申请录入”。 三、基础数据采集（退免税认定）增加、填写、保存 2.生成资格认定相关数据打开菜单“退税正式申报生成资格认定相关数据”。 ●生成所属期确认●生成资格认定盘符路径●生成资格认定相关数据提示 3.打印资格认定相关报表打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。 ●选择打印申请表种类确定。 4.出口退税认定登记程序 1）按规定实行出口退税管理办法的外贸企业，应自取得进出口经营权批件之日起30日内，或发生出口业务前到税务局办理出口退税备案手续。增值税零税率应税服务提供者申报办理增值税零税率应税服务退（免）税前应办理出口退（免）税资格认定。 2）递交申请材料 请先下载出口退税申报系统，在系统内填《出口货物退（免）税认定申请表》、《退税资料收文本》，（打印一式三份，并用U盘烤贝一份生成的电子数据）并附送下列资料的原件与复印件： （1）已办理备案登记并加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案登记表》（内资企业附送）；或《外商投资企业批准证书》（外资企业附送）； （2）工商营业执照副本 （或三证合一营业执照） （3）税务登记证副本 （4）银行开户许可证 （5）海关登记证 ，即《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》。 以上材料复印件全部加盖公章，办理地点：国税局登记窗口 做好出口认定，即可领购出口发票，带公章填表两份，带U盘，发票领购本。 3）首张发票认定：完成退税认定后，在取得第一张增值税进项税票（一批发票里的首张）并经过主管税务局认证后，携带相关资料前往办税大厅办理“首张发票登记”。 四、基础信息采集（退免税申报） 1.进项发票采集 2.出口和进货明细申报录入 3.出口货物备案单证目录录入 1.进货发票采集打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入或认证发票信息处理”。 (1)认证发票信息读入，通过下载认证发票数据导入退税申报系统。A.进入深圳国税网首页最下方栏目登陆中国出口退税综合服务平台（/） B.企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后8位 C.下载已认证的进货增值税发票，点击认证发票下载。 D.输入起始年月和截止年月确定后并下载，保存在指定位置 E.将下载的认证发票文件包读入，打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入。 F.选中已下载的进货发票认证压缩包并打开。如图G.点确认112张进货发票即读入完毕。 （2）认证发票信息处理，通过手工将已认证发票一张一张录入退税申报系统。A.打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息处理”。 B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存。 2.出口、进货明细申报录入A.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入出口明细申报数据录入”。 进入出口明细申报数据录入并增加、保存。 B.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入进货明细申报数据录入”。 进入进货明细申报数据录入并增加。 C.关联号编制方法：年（4位）+月（2位）+序号（4 位），出口与进货数据一定要对应