房务部五月份工作总结.pptVIP

* * * * * * 2、五月份总费用分析 项目 年度 计划 五月份 计划费用 五月份 标准费用 五月份 实际费用 五月份实际与标准比 五月完成值占年度任务指标% 与去年 同期 增长率 总费用 310.8 21.12 19.87 19.23 -0.64 6.2% 15.5（3.73） 24.1% 单位：万元 五月份总费用对比分析 五月份各项费用分析 单位：万元 项目　 年度 计划 五月 计划 标准 费用 实际 费用 实际与 标准比 占年度计划 费用% 去年同期数（对比） 同比 增减率% 工 资 100.06 7.67 7.67 8.76 1.09 8.8% 6.67（2.09） 31.3% 电话费 6.76 0.52 0.52 0.5 -0.02 7.4% 0.54（-0.04） -7.4% 电 费 53.58 4.21 4.25 2.75 -1.50 33.3% 3.01(-0.26) -8.6% 物料消耗 57.75 3.60 3.63 3.52 -0.11 6.1% 2.2(1.32) 60% 洗涤费 2.42 0.18 0.18 0.08 -0.10 3.3% 0.08（0） 0% 修理费 8.00 0.62 0.62 0.77 0.15 9.6% 0.4(0.37) 92.5% 低值摊消 4.84 0.40 0.41 0.45 0.04 9.3% 　 商品成本 64.00 3.29 1.84 1.96 0.12 3.1% 1.99(-0.03) -1.5% 绿植费用 2.88 0.04 0.04 0　 -0.04 0 0.03(-0.03) 100% 合计 310.8 21.12 19.87 19.23 -0.64 6.2% 15.5（+3.73） 24.1% 四月份各项费用占总费用比例与10年同期比 五月份工资费用分析 五月份计划工资7.67万元，实际费用8.76万元，实 际比计划超出1.09万元，分析如下： 五月份工资费用的超支，主要原因是公司在4月份 调整后对部门工资整体大盘有所调整。 此外部门有八名实习生在五月份离职，合计工资为 1.8万元，为此导致人工成本超支。 五月份电费分析 四月份标准电费4.25万元，实际费用2.75万元，实际比计划结余1.5万元，分析如下： 1、一方面原因是本月出租率环比上月有所下降，另一方面部门为节约电能消耗减少对30KG烘干机的使用。 2、此外，部门在五月份在未主客人的情况下关闭所有DE座热水器，也就是四月份经营分析会所讲的计划，为此减少了本月电能的消耗。 五月份物耗费用分析 五月份计划物耗为3.60万元，标准费用为3.63万， 实际费用3.52万元，实际比标准节约0.11万元，分 析如下： 1、物耗结余的主要原因是通过与采购和各方领导的协调，同时与供货方协调降低了部分客用品的价格，为此使得部门费用有所结余。 五月份维修费用分析 五月份计划维修费为0.62万元，标准费用为0.62万 实际费用0.77万元，实际比标准超出0.15万元，分 析如下： 1、维修费用的超出主要原因是一方面本月涉及大型项目维修较多，主要是针对此次接待；另一方面E座大厅玻璃的维修费用0.15万元，为此导致本部门维修费用超支。 3、房务部五月份收益分析 1）五月份计划平均房价为310元，实际平均房价为243元，对比计划降低了67元；对比2010年同期降低了48元。 2）五月份计划出租率为37%，实际出租率为33.11%，对比计划减少了3.89%，对比2010年同期增加了9.81%。 3）五月份计划Revpar为114.7元，实际Revpar为80.5元，对比计划降低了34.2元，对比2010年同期增加了12.7元。 3、五月份平均房价、Revpar分析 项目 年度 计划 五月份 计划 五月份 实际 五月份实际与计划比 与去年同期 增长率 平均房价 305 310 243 -67 291 (-48） -16.5% 出租率 43.83% 37% 33.11% -3.89% 23.3 (+9.81) +42.1% Revpa 133.7 114.7 80.5 -34.2 67.8 (+12.7) +18.7% 3、五月份平均房价、Revpar分析 3、五月份出租率分析 4、房务部五月份实现利润 项目 年度 计划 五月份 计划 五月份 实际 五月份实际与计划比 五月完成值占年度任务% 与去年 同期 增长率 利润 1369.2 63.88 66.54 2.66 4.9% 50.77 （15.77) 31.1% 毛利率 81.5% 75.2% 77.6% 2.4% 76.6% （1%) 1.3% 20