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2013年上半年度经营分析会议
目 录
2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况
2013年下半年度主要重点经营管理工作部署
2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施
1
2
3
一、经营状况
月份
上半年经营收入目标
上半年支出目标
预算目标
实际收入
达成率
预算目标
实际支出
达成率
1月份
9.81
4.38
44.61%
17.53
16.02
91.4%
2月份
9.5
2.52
26.58%
26.87
20.97
78.02%
3月份
11.87
8.31
70.02%
16.27
12.34
75.86%
4月份
12.7
7.43
58.47%
16.90
13.98
82.71%
5月份
12.61
7.49
59.41%
18.94
15.34
80.98%
6月份
13.13
29.05
221.27%
18.33
13.2
72.04%
合计
69.62
59.18
85.01%
114.84
91.85
79.98%
一、上半年收支情况
月份
收缴率
预算目标
未剔除收楼
剔除未收楼
1月份
89%
94.39%
96.78%
2月份
89%
94.08%
96.44%
3月份
89%
86.91%
89.39%
4月份
89%
91.47%
94.07%
5月份
89%
94.69%
97.09%
6月份
89%
94.39%
96.91%
全年累计
89%
99.39%
二、管理费收缴率
(一)收入
总收入比预算收入未达成金额为10.43万元;主要项目有
1、车位租金未完成3.84万元,车位临停费未完成0.75万元,主要原因为因入住的业主较少有车,而且小区门口的公共车位有60个左右,因此业主未租赁车位,而且上半年总体装修量少,外来车辆也较少,因此车场收入较低
2、展示面收入未完成15.32万元,主要是因展示面从1月份起基本关闭,从3月份开始全面关闭,未有收入。
3、有偿收入未完成1.43,主要是因业主刚入住,家具设备都在保修期内,因此未有居家维修费。
4、场地使用费未完成1.1万元,主要是因为同胜商机较少,外来的商家都不愿意租赁,因此场地租赁收入也较低。
超额完成预算的项目主要有:
1、管理费超额完成11.19万,主要是6月收到地产赠送的管理费;
2、余泥清运费超额完成0.35万元,
3、工本费超额完成0.17万元。
(一)支出:
实际支出比年度预算节约22.99万元
1、支出节约的项目主要有
(1)人员成本:节约10.93万元;主要是人员工资和福利费节约。
(2)小区养护成本:节约10.67万元,主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约。
(3)行政办公成本:节约0.84万元,主要是业务费及折旧费。
2、超预算的项目主要有:
(1)员工制服费:超预算:0.22万元,主要是1-3月新入职员工领用冬装
(2)员工社保费:超预算:0.26万元,主要为比预算多购买1人的社保所致;
(3)办公费:超预算0.51万元,主要是2012年的开业庆典费及服务中心装饰费用
(4)电话费:超预算0.31万元,主要是前期业务较多需与业主沟通,而且4月份电费没有套餐。
二、品质
一、项目情况
明细 月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
应收户数
394
394
394
394
408
420
收楼率
87%
92%
96%
97%
97.30%
97.60%
投诉量
59
44
131
210
231
267
返修率
93%
75%
53%
87%
77%
97%
空置房数量
52
33
15
11
11
10
截止6月30日,入住179户,正在装修46户
二、现场品质维护
一、严格按照落实体系文件和QPI标准
二、严格开展周检查和周例会制度,加强对现场品质的检查和监督
三、加强与外围单位的监管,使项目的品质维护在较高的水平之上
四、接受集团与地产客服监督,并及时对集团与地产检查发现的问题进行整改,同时以点带面,完善现场管理
五、加强对公共设施设备的维护,确保设施设备的正常运作。
1、1-6月电梯工发生故障43次,每次能及时处理,未对业主生活造成太大的影响;
2、上半年共完成维修单235单(公共区域维修单76单,业主159单)
3、加强对设备的巡检
4、加强对水电的管控,1-6月水电费实际完成在预算的60%。
五、加强对出入人员、车辆的管控,并对装修人员严格盘查,做好治安防范,确保上半年度治安事件发生率为0
三、工程遗留问题的解决
针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题,主动与项目沟通,及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户,共843条工程问题,完成830条,未完成部分多为6月底有部份渗水问题正在处理中及或因业主人原
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