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公务出差申请书 000000DM111--01 申请日期: 年 月 日 出 差 人 所属部门 职务 交通线路 交通工具 希望(航班\车次) 出差地点 费用承担部门 AM AM 预计出差日期: 年 月 日 至 年 月 日 共计： 天 PM PM 出差计划 月 日 出差地 出差目的 出差费用预算 合计 交通费 备注： 住宿费 业务费 （补贴、交际） 其它费用 部门主管意见 上级主管意见 本部长意见 副总经理意见 总经理意见 说明 出差费用1000元（含）以下，由本部长级审批；1000元以上需报 总经理审批。 出差经费报销，需凭《出差报告书》经上级主管核批报销。 出 差 报 告 书 00000DM111-02 出差人： 所属部门： 出差地点： 出差日期： 实际天数： 出差目的： 业务报告 出差预算费用： 出差实际费用： 部门负责人审阅： 总经理审阅： 说明： 此表经上级部门主管审阅后,随同各类出差报销凭证,递交财务课核实报销。