- 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
**办事处
上半年业务数据分析
数据分析方面的应用
业绩通报
费用分析
利润分析
项目容量
过程管理
PK状况
业绩通报
办事处整体业绩情况
各行业业绩完成情况
办事处业绩同期比
上半年订单业绩分析
上半年收入业绩分析
数据分析方面的应用
办事处整体业绩情况
01
订单业绩
500W
收入业绩
460W
回款业绩
188W
考核利润
200W
订单业绩完成率 21%
截止第二季度(6月底)累计任务
额为 406 W,目前任务完成率为75%,还差 102 W 即可完成
上半年任务
订单和收入的转化率为89%
各行业业绩完成情况
01
7
**
**完成率 15%
5.7
**完成率 9%
**完成率
36%
**
利润
数据分析方面的应用
办事处业绩同期比
01
今年的订单业绩与去年同期相比,除了运营商行业呈正增长率,金融、政府行业业绩明显下滑很多,导致整体业绩水平下降31个百分点!
上半年办事处订单业绩分析
01
**
**
**
我办的业绩来源主要是**行业,订单达到**W
截止到目前累计订单业绩为**W,基于红线标准公司的销售节奏来看,除了1月,2-6月我办销售节奏均没有达到公司要求标准,尤其第二季度销售节奏较慢。
订单业绩分布
每月累计订单完成率
54%
数据分析方面的应用
上半年办事处收入业绩分析
01
运营商
金融
政府
收入业绩分布
影响收入的因素
人保
未回执
7.8W
24W
我办的收入来源主要是运营商行业,收入达到163W
影响收入的主要原因是人保还差24W的金额没有做收入、还有李星的抚州移动还未到货,没有回执形成收入;其次还有工行的订货凭据影响。
60%
业绩通报
费用分析
利润分析
项目容量
过程管理
PK状况
费用分析
每月固定支出费用总包上半年支出费用占比
办事处收入投入产出比
数据分析方面的应用
固话宽带
**/月
交通费
**/月
物业费
**/月
通讯费
**/月
邮寄费
500/月
办公费
**/月
水电费
**/月
1
2
3
4
5
6
7
8
费用
总包
各项费用的保守预估…
房租
**/月
每月固定支出费用总包
02
费用总包中的费用是每月都要固定支出的费用
由费用总包中各项费用的保守估计可以看出,每月办事处固定支出的费用达到*****元/月
其中房租和交通占比例较重
上半年支出费用占比
02
上半年我办费用投入共计***W
费用主要投入在业务招待费、房租水电以及差旅费,占到总投入的**%
日常费用
平台费用
房租物管水电
**w
固话
**W
低值易耗品
物料费**w
差旅费
**w
数据分析方面的应用
办事处收入投入产出比
02
截止到目前我办收入业绩为**W,从全年费用投放情况看,我们认为投入产出比控制在**%以下较为合理
我办投入产出比在第一季度为**%,偏高!第二季度**%已有明显改善
业绩通报
费用分析
利润分析
项目容量
过程管理
PK状况
利润分析
利润任务完成情况
各行业平均项目利润率
代理商平均利润率
特价合同分布
利润任务完成情况
03
***
***
运营商 金融 政府
**W
**W
**W
3%
5%
5%
利润任务
完成值
完成率
利润任务 **W
***
敏捷项目开发成本
人力费用
销售费用
项目利润
减值损失计提
扣减
扣减
扣减
扣减
考核利润
** W
各行业平均项目利润率
03
江西办平均项目利润率
**%
金 融
运营商
政 府
163
8.7
6.8
27
**%
含税收入
项目利润
**%
**%
项目利润率在**%左右为合理
我办各行业的利润率普遍较低,尤其是运营商行业,出现收入高但利润低的现象较严重
代理商平均利润率
03
代理商平均利润率
**%
金 融
运营商
政 府
代理商的平均利润率均控制在**%以内
我办代理商利润率情况较稳定
145
165
**%
**%
代理商总价
最终用户总价
*%
**%
**%
*%
TB
非特价
TA
T
特价合同分布情况
03
TB合同是指低于销售部副总/大区总权限的合同,是导致利润率低的主要因素
我办特价级别集中在TB的项目过多,TB合同金额达到**W,其中运营商行业占**W,需加强特价的控制,提高利润!
非特价合同金额仅有**W,并且都属于金融行业
业绩通报
费用分析
利润分析
项目容量
过程管理
PK状况
项目容量
办事处目前项目潜力
项目潜力按阶段分布
下半年各行业项目容量分布
全年业绩预测
****W
项目容量是年度任务的3倍以上可支撑任务的达成
目前我办已挖掘出的项目潜力达到***W
距潜力任务还差***W可达成
****W
Come
on !
办事处目前项目潜力
04
项目潜
您可能关注的文档
- 高级软件(CORBA概述).ppt
- 批判性思维2章.ppt
- 中国古典园林美学思想与实践.ppt
- 数控技术课程设计之数控工艺分析与编程说明.ppt
- 汇编语言第6章:子程序设计.ppt
- 第4章-本量利分析原理-(1).ppt
- 杜威德育思想.pptx
- 第三章-购买者行为分析.ppt
- 第五章-企业竞争优势分析-企业战略资源分析.ppt
- 第二章-成本性态分析与变动成本计算2.ppt
- 江苏省如皋市2024-2025学年八年级上学期期中生物学试题(含答案).pdf
- 吉林省通化市2024-2025学年高一上学期期中考试政治试题(含答案).pdf
- 辽宁省沈阳市第七中学2024-2025学年九年级上学期期中英语试题.pdf
- 山东省泰安市泰山区2024-2025学年(五四制)七年级上学期期中学情抽测道德与法治试卷(含答案).pdf
- 陕西省西安市新城区汇知中学 2024-2025学年九年级上学期期中检测道德与法治试卷(无答案).pdf
- 上海市复旦大学附属复兴中学2024-2025学年高二上学期期中物理(等级)试卷(无答案).pdf
- 陕西省西安市西咸新区2024-2025学年七年级上学期期中生物学试题(含答案).pdf
- 江西省上饶市第四中学2024-2025学年高一上学期十一月语文测试题(含答案).pdf
- 新疆维吾尔自治区省直辖县级行政单位师市 2024-2025学年九年级上学期11月期中道德与法治试题(无答案).pdf
- 四川省泸州市龙马潭区泸化中学2024-2025学年九年级上学期11月期中语文试题(含答案).pdf
文档评论(0)