价值链数据表.DOCVIP

价值链数据表 1、部门数据统计 部门 部门数据 数据 销售处 销售任务量 订单量 实际销量 生产办 最大产能 生产计划量 生产计划调整 物流处 处理订单量 有效订单量 生产厂 实际产量 原材可供产量 包材可供产量 实际发运量 2、单项指标分析：按照价值链的正常逻辑顺序排列各项指标 序号 价值链 上一环节序号 数据 与上一个环节的 偏离量 允许范围 （%或绝对量） 1 销售任务量 - - - 2 最大产能 1 3 生产计划量 1 4 原材可供产量 3 4 包材可供产量 3 5 生产计划调整 3 6 实际产量 5 7 订单量 1 8 处理订单量 7 9 有效订单量 8 10 实际发运量 9 11 实际销量 10 3、关键比率分析： 任务达成率 = 实际销量 / 销售任务量= 生产计划的需求满足率 = 生产计划量 / 销售任务量 = 发运率 = 实际发运量 / 实际产量 = 达产率 = 实际产量 / 生产计划调整 = 调产率 = 生产计划调整 / 生产计划量 = 订单有效率 = 有效订单量 / 订单量 = 产能开工率 = 实际产量 / 最大产能 = 包材可供产能 = 包材可供产量/生产计划调整 =