T3人事通标准版V105-薪资管理.ppt

薪资管理-薪资发放 银行代发： 目前许多单位发放工资时都采用工资信用卡方式。这种做法既减轻了财务部门发放工资工作的繁重，有效地避免了财务部门到银行提取大笔款项所承担的风险，又提高了对员工个人工资的保密程度。 用户可设置银行代发的数据接口，并把发放薪资的数据,按照一定的格式通过接口输出给银行，银行根据接收的数据，直接把薪资划转到员工每个人的薪资账号上。预先指定所代发的银行，确定其编号、银行名称、账号是否定长，若定长其有效账号长度等属性项。 发放通知： 薪资发放通知，只提供短信、邮件通知（后续增加员工自助通知，消息中心预警）。本版暂不支持邮件发送薪资通知的功能，只提供短信发送通知的功能 短信平台使用畅捷通自己的短信移动平台。 薪资管理-薪资发放 银行代发功能说明： 格式设置： 在“银行模板”下拉列表中选择代发银行。列表中列示了代发银行所要求的数据内容。利用〖插入行〗、〖删除行〗按钮调整代发项目。 ?????? 选择银行代发数据标志行所在位置。若选择有标志行在首行或末行输出则需设置出内容，可利用〖插入列〗、〖删除列〗增加或删除输出内容。 点击〖确认〗保存设置，并生成银行代发一览表 注：银行模块下拉选择中，默认提供一个“无银行”，表示没有银行账号的人员。对于无银行这个模板也可以进行格式设置 报盘方式： 进入“文件方式”点击〖确认〗，系统保存设置的文件格式，返回银行代发主界面。 系统默认字符型补位符、数值型补位符为空格，不可修改。 选择数值型是否输出小数点、数值型是否要千位分隔符 项目间分隔符为可选项，可在相应的下拉框中选择银行规定的分隔符 银行账号补位方向有左补位和右补位两种选择，如果选择左补位，则当银行账号位数不足设置的输出长度时，系统输出时自动补位的方向是在左侧，如果选择右补位，则当银行账号位数不足设置的输出长度时，系统输出时自动补位的方向是在右侧，系统默认为左补位。 报盘： 选择输出文件的存储路径并设定保存文件的名称 薪资管理-月末处理 月末处理 提供单个薪资类别的月末结账和反结账功能。月末处理是将当月薪资数据 处理后并自动结转至下月。当年底进行月末处理时，自动结转下年数据 月结： 月末结账是指的在打开薪资类别的情况下对单个薪资类别进行月末结账。 月结后将本月薪资计算单置为不可修改状态，员工调动或离职不会对本期数据产生影响。系统自动将当月账户处于正常状态的薪资档案结转到下月，并且根据本月的薪资档案生成下月的薪资档案。 ? 反月结： 将最近一起已结账得薪资数据进行反结账处理，结账后的薪资数据可进行修改和调整。在薪资结账后，若发现还有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理，此时需要执行反月结操作取消已结账标志。 反月结操作需要逐月操作。执行反结账操作时，如其他条件符合，则自动清除当月的薪资类别汇总数据。 薪资管理-月末处理 注意事项： 月结范围：如果账套中存在多个薪资类别，月结处理时是不区分薪资类别的，月结时会将所有类别一同进行月结处理。 月结影响：月结完成后，期间对应的薪资档案、薪资计算都不允许再进行修改；月结处理后，系统自动生成下期薪资档案。 月结前提：月结时如果当期未进行薪资计算（薪资计算表中全部为空或是部分为空）则，不能进行月结处理，会给出相应提示；（非全部计算指的是：对应的档案缺少计算的信息，如只进行了某一个部门的计算，或是某几个部门的计算，或是某些人员的计算，但没有对全部当期的所有人员进行计算。） 如果存在多个薪资类别不符合条件的情况，则分别给出提示。 反月结条件：只有已月结账的最后一个月份可以执行反结账，如第８期为目前结账的最大期数，反结８期后，可以对７期进行反结。 反月结档案影响：反月结后，重新月结时，需要根据档案的状态重新生成下期间的档案， 例如７期进行了反月结操作，在７期中新增加了档案，则月结后，８期档案中也增加新增加的档案（重新月结时将新增加的档案创建到下期档案中；对于进行了“删除、停发、取消停发”这几种状态变化的档案，系统不进行判断，需要用户在下期的档案中进行手工处理。如上例中，在第7期中将某个档案删除了，重新对7期月结之后，8中已经生成的那个在7期中已经删除的档案，不进行处理，如果需要保持同7期的同步，8期中带过来的这个档案，需要在8期中手工删除。对于“停用、取消停用”的档案处理也是这样的） 薪资管理-统计分析 统计分析 统计分析分三部分：薪资报表、薪资分析表、薪资增长率统计 薪资报表： 薪资报表用于工资的发放和统计，主要完成工资数据的查询和打印的工作 。工资报表预置6张表：工资条、工资发放签名表、薪资汇总表、薪资类别 汇总表、薪资类别汇总表（跨类别）、人员结构薪资分析表。 薪资分析表： 薪资分析表是以工资数据为基础，对部门、人员类别的工资数据进行分析和比较，产生各种分析表，供决策