(化)化妆品经营企业质量安全主体责任监督检查表.docVIP

表2：化妆品经营企业质量安全主体责任监督检查表 检查类型：省级（）市级（）县级（）；标记★符号的为关键项目，标记▲符号的为重点项目，其余为一般项目；县级监督检查至少应当覆盖关键项目，市级监督检查至少应当覆盖所有关键项目和重点项目，省级监督检查和书面监督检查应当覆盖所有检查项目。 检查方法：现场监督检查（）书面监督检查（）飞行监督检查（）日常巡查（） 企业名称： 企业地址： 主体责任类型 检查项目 检查项目 属性 检查方法 检查结果 （对应项目后打√） 备注 合格 不合格 企业准入责任 1.是否持有有效营业执照； ★ 查看证件。 2.公共场所经营者是否取得卫生许可证； ▲ 查看证件。 产品合法性责任 3.是否索取以下材料：（1）供货企业的《化妆品生产企业卫生许可证》及营业执照；（2）国产特殊用途化妆品行政许可批件（国产特殊用途化妆品）；（3）国产非特殊用途化妆品备案证明材料；（4）进口非特殊用途化妆品备案凭证（进口非特殊用途化妆品）；（5）进口特殊用途化妆品行政许可批件（进口特殊用途化妆品）；（6）检验报告或合格证明；（7）检验检疫部门检验报告（进口化妆品）；（8）相关票据。 ★ 查验相关资料。 4.是否建立并实施化妆品进货查验制度； ▲ 查看资料 5.是否建立供货企业档案； 查看资料 6.企业所经营的化妆品是否宣传疗效，是否标注适应症； ▲ 查看现场 7.对购进化妆品标签标识是否进行审核，是否有相应制度保证； 查看资料 8.是否建立购货台账； ▲ 查看资料和记录 9.企业购货查验制度是否可有效保证购进产品的合法性。 查看资料和记录 经营过程责任 10.经营场所和仓库是否保持内外整洁； 查看现场 11.是否有通风、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施； 查看现场 12.是否按规定的储存条件储存化妆品； 查看现场 13.化妆品是否在有效期内； ▲ 抽查产品 14.是否存在分装、配制化妆品行为。 ★ 查看现场。 产品营销责任 15.是否按照化妆品标签的要求贮存、运输和配送化妆品； 查看资料 广告宣传责任 16.店内宣传资料是否存在宣称产品预防、治疗疾病功能等违规行为； ▲ 查看现场 产品质量追踪责任 17.是否建立了销售台账； ▲ 查看资料 18.是否建立产品不良反应登记和报告制度； 查看资料 19.是否建立质量缺陷产品召回制度； 查看资料 20.评价企业产品质量追踪制度体系有效性。 查看资料和记录 其他质量安全责任 检查（自查）结论： 关键项1项不合格即判定本次检查不合格；重点项2项（含）以上不合格，判定本次检查不合格。 本次检查关键项 项不合格，重点项 项不合格，本次检查判定合格（ ）/不合格( ）。 ? 检查（自查）人签名： 年 月 日 被检查（自查）单位意见： 企业法人代表或其授权人签名： 年 月 日 监管部门处理意见（或对自查审核意见）： 检查人（审核人）签名： 年 月 日