商品BOM维护工作规范管理制度.docxVIP

文件名称 商品BOM维护工作规范管理制度 第 PAGE 6页；共6页 文件编号 PXJT-XXB001 制修日期 2017/09/12 版本 00 制订 朱建勇 部门 信息部 修 订 记 录 版本 日期 修订内容/摘要 页次 修订人 00 2017/09/12 新制定 6 朱建勇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 商品BOM维护工作规范管理制度 目的 本制度旨在明确各部门的职能分工，提高BOM清单的准确性，降低因BOM创建，更改错误而给采购、销售带来的不利影响。及时反馈，解决各门店使用过程中的BOM数据异常问题。严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 适用范围 本制度适用于科脉系统BOM数据管理中所涉及的所有业务部门 部门职责 运营部职责： 商品BOM的准确、规范运用； 原有商品BOM的数据变更的申请。 采购部职责： 2.1 新增商品的BOM数据维护录入的申请； 2.2 新增商品的采购价提供维护； 2.3 A进B出的预包装商品采购成本价的提供维护。 信息部职责： 3.1 依据各部门按流程审批后提供的申请单进行BOM数据的相应维护； 3.2 复核新品BOM数据资料的准确性及适用性； 3.3 复核各部门申请维护BOM原有数据资料的准确定及适用性。 财务部职责： 4.1 A进B出的生鲜商品成本价的核算提供。 四、控制流程 4.1 BOM建立 采购部、运营部按经营需要提供相应的新品资料清单，完成相关审批后移交信息部； 4.2 BOM审核 信息部根据审批后的资料信息进行复核、发现问题反馈于相应部门进行修正； 4.3 BOM输入 信息部根据修正审核无误后的BOM资料，及时准确的输入ERP系统中； 4.4 BOM变更 4.4.1 采购部按经营需要，对新增BOM商品提报《BOM新增申请单》，按流程执行相应审批后提供信息部进行新增维护； 4.4.2 运营部在BOM实际使用过程中，发现有BOM数据需新增、淘汰、设定等级商品等情况，提报《BOM变更申请单》，按流程执行相应审批后提供信息部进行变更维护； 4.5 BOM年审 信息部按年结导出系统BOM表，提供采购部、运营部等部门进行年审，以确定BOM数据是否进行批量淘汰及其他变更事宜处理。 五、流程图 BOM新增流程 BOM变更流程 六、表单 1、《BOM新增申请单样表》 2、《BOM变更申请单样表》 3、《新增BOM清单附件样表》