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XX公司职业健康安全管理体系支持性文件 OHSZD/SGMW-QD 09C.19-2017 版本号:B 隐患排查治理制度 2017-03-27发布 2017-03-27实施 XX公司 发布 前 言 本办法是XX公司安全管理文件,目的为了明确XX公司（以下简称为公司）内部安全检查的类型和各级安全检查的标准等问题，保障公司内的人身和财产安全，根据相关法律法规的要求，特制定本程序。 本文件由XX公司提出。 本文件由XX公司环境与健康安全管理科归口。 本文件由XX公司环境与健康安全管理科负责组织起草。 本程序主要起草人： XX公司职业健康安全管理体系支持性文件 隐患排查治理制度 OHSZD/SGMW-QD 09C.19-2017(0/B) 1 范围 本标准规定了XX公司范围内的安全检查的类型和各级安全检查的标准等问题。 2 术语 2.1 安全检查：指各部门/车间、科室/工段及班组和员工按公司各级安全检查表上项目进行的检查。 2.2 安全巡查：指公司领导、部门领导对所管辖区域与所负责部门按GMAP要求的巡查格式进行的安全巡视、检查。在巡查中可不参考AP SOT Tour Form（亚太区域安全巡检表）中项目进行，并将巡查中发现的问题与存在风险做相应记录以落实解决。 2.3 安全审计：指公司领导与安全工程师按安全审计的表格对公司的OHS状态进行审计的一种监测OHS绩效的形式。 3 职责 3.1 环境与健康安全管理科负责对整个公司安全监督检查、安全工程师联合审计。 3.2 各部门/车间、科室/工段及班组和员工本人负责本区域内的安全检查，各部门领导负责本区域的安全巡查。 3.3 公司总经理、各位公司主管领导负责公司所辖部门区域的巡查与公司领导的联合审计。 4 工作程序 4.1 班组安全检查 每周至少开展三次，班长组织班组成员对责任区域内的安全状况按班组长级GMS分层审计的要求进行检查，发现问题及时解决并在班组安全值班本中记录。如不能解决的问题应立即汇报工段长。 4.2 工段安全检查 工段长每周至少组织一次对本工段区域内的安全状态按《工段安全检查指南》的要求进行检查，对查出的事故隐患及时组织整改并把检查情况及整改情况报车间。 4.3 车间/部门安全检查 车间/部门领导每月至少组织一次对本责任区域内的安全状态按《区域安全巡查指南》的要求进行安全审计，发现隐患逐条登记，并落实整改方案。对确无能力整改的隐患项目，应在检查后三个工作日内书面报告相关责任部门，并报环境与健康安全管理科备案。 4.4 公司监督检查 环境与健康安全管理科不定期分别对所属区域按《公司安全巡查指南》进行安全监督检查，做好隐患整改跟踪和区域考核纪录。 4.5 专业性检查 以各职能部门为主，环境与健康安全管理科协调组织各职能部门及相关专业人员参加，每年至少对公司的电气、 压力容器、起重机械、厂内车辆、厂房建筑物、防火、易燃易爆、有毒物品、防雷设施等进行一次安全检查。检查结果报公司主管经理。 以技术工程科、环境与健康安全管理科为主，各区域安全工程师参加的电气、压力容器、厂房建筑物、防雷设施的安全检查。 以采购及供应链管理科、涂装车间及各相关区域安全工程师参加的易燃易爆、有毒物品的安全检查。 以环境与健康安全管理科为主、各区域安全工程师参加公司内运输车辆、公司在用的起重机械的安全检查。 总经办为主、环境与健康安全管理科及有外驾车辆部门参加的公司外驾车辆安全检查。 4.6 安全工程师联合审计 环境与健康安全管理科每月至少组织一次各部门安全工程师对全公司各重点防范区域进行安全联合审计。审计结果汇总到环境与健康安全管理科，并由环境与健康安全管理科向各部门反馈，或下发“安全隐患整改通知单”。整改结果由环境与健康安全管理科负责跟踪。 4.7 公司领导、部门领导的安全审计与巡查 由公司生产总监负责，各位公司领导、环境与健康安全管理科、有关人员参加的公司性安全审计，每季度至少进行1次。审计的表格见《公司安全巡查指南》表06C.19-04。 各区域经理每月至少一次有记录的安全审计，审计的表格见《公司安全巡查指南》表06C.19-04。 4.8 检查表 1) 环境与健康安全管理科对各级检查要求及相关表式做出指南，相关表式见5。 2) 各班组、工段、车间可以根据本区域安全生产形势对相关表式做出调整，但不得与本办法的相关规定冲突。 4.9 检查、巡查的要求：对于在检查巡查中发现的隐患与存在的风险，均应记录建档，并按“三定四不推”（隐患/风险整改定人员、定时间、定措施；班组工段/科不推车间/部门，车间/部门不推公司，公司不推上级部门，上级部门不