四分公司2016年上半年经济运行分析报告.pptVIP

优化线网和营运组织 大鹏、横岗片区规划布局；客源调查、加大高峰期发班班次、压缩无效单次和支线规模 场站建设 新增牛始埔、葵涌、水头综合性公交场站，完善充电桩等配套设施 e巴士宣传和推广 开拓大型企业通勤业务和社区出行服务，如华大基因 管控运营成本 合理安排人车比、乘务员分流、控制三大耗材、节约费用 提质增效 四、下半年重点工作和思路 营运安全秩序专项整治 开展文明标兵车、先进班组建设、 队管包干 完善直管车间管理 纳入绩效考核、制定实施细节 提高服务质量工作 妥善解决服务投诉，降低各种服务投诉 党建工作 开展“两学一做”，模范先进带头作用 综合维稳防控工作 家访、开座谈会，了解思想动态， 解决实际问题 提质增效 汇报完毕，谢谢！ * * 四分公司2016年上半年生产经营情况分析 汇报人：王伟锋 一、2016年上半年生产经营情况 里程2205.4万公里 营运车辆653台(含96台e巴士） 营业收入5492.3万元 营业成本1.49亿元 营业外支出54.1万元 管理费用638.5万元 财务费用138.3万元 利润（净利润）总额-6973.6万元。 基本情况 里程2205.4万公里 营运车辆653台(含96台e巴士） 营业收入5492.3万元 营业成本1.49亿元 营业外支出54.1万元 管理费用638.5万元 里程2205.4万公里 营运车辆653台(含96台e巴士） 营业收入5492.3万元 财务费用138.3万元 利润（净利润）总额-6973.6万元 营业成本1.49亿元 营业外支出54.1万元 管理费用638.5万元 里程2205.4万公里（含e巴士38.1万公里） 车辆653台 (含96台e巴士） 营业收入5492.3万元 预算完成情况 利润指标 上半年完成数 上半年预算数 上半年实际与预算差额 完成上半年预算比例 完成全年预算比例 完成同比变化情况 行驶里程（万公里） 2,167.3 2091.2　 76.1 103.6% 52.9% 13.5% 营收（万元） 7,166.0 7161.2　 4.8 101.1% 50.2% -3.5% 深圳通补贴（万元） 1,152.0 1,120.6 31.3 102.8% 48.5% - 工资 6,617.6 6,828.0 -210.46 96.9% 47.7% - 燃料消耗额（万元） 2,833.2 2,835.2 -1.95 99.9% - - 修理费（万元） 582.0 674.1 -92.07 86.3% - - 轮胎费（万元） 92.5 111.9 -19.39 82.7% - - 税后营业成本（万元） 14,471.3 17,191.0 -2,719.71 84.2% 41.3% - 税后营业利润（万元） -6,440.97 -6,722.67 281.70 95.8% 48.6% - 管理费用 525.2 605.2 -80.03 86.8% 42.1% - 营运指标 行驶里程2167.3万公里，完成预算的103.6%，全年指标的 52.9%，同比上升13.5%；营收7166万元，完成了上半年预算指标的100.1%，完成全年指标的 50.2%，同比下降3.5%. 营运方面 1 2 技术成本 油料消耗总额2833.23万元，完成预算的99.9%,千公里实耗257.8升，比预算节约0.11%； 轮胎消耗总额92.5万元，完成预算的 82.7%，千公里费用42.69元，比预算节约17.3%； 材料消耗总额582万元，千公里费用268.6元，完成预算指标的 86.4%，比预算节约13.7%。 3 工资成本 工资发放6617.6万元，完成半年预算的96.9%，全年的47.7%。 4 财务方面 营业成本发生额14471.3万元，完成半年预算的84.2%，全年的41.3%； 营业利润-6440.97万元，完成半年预算的95.8%，全年的48.6%； 管理费用发生525.2万元，完成半年预算的86.8%，全年的42.1%； 深圳通补贴1,151.97万元，完成半年预算的102.8%，全年的66.9%。 5 安全方面 上半年，责任事故率同比下降67.2%、责任伤人率同比下降39.5%，经损率同比下降51.7%，亡人率同比下降 100 %，百车违章率同比增长30.7%。 责任事故率 责任伤人率 67.2% 39.5% 经损率 51.7% 亡人率 100% 6 服务方面 信访投诉0宗，同比下降了2宗，投诉率下降100%； 投诉处理及时率和处理结果满意率均为100%； 2015 2宗 20