安全生产标准化通用部分内业清单.docVIP

煤矿安全风险分级管控标准化 项目 项目内容 资料清单 安全风险辨识评估 年度辨识评估 评估报告 风险清单 管控措施 安全风险管控 定期检查 旬检查分析记录 管控措施清单 保障措施 教育培训 岗位人员安全专项培训记录 煤矿事故隐患排查治理标准化 项目 项目内容 资料清单 工作机制 职责分工 部门、班组、岗位人员事故隐患排查治理职责清单 分级管理 事故隐患分级管理台账 事故隐患排查 基础工作 事故隐患年度排查计划 周期范围 部门旬、月事故隐患排查、整改记录 部门管理、技术和安检人员事故隐患排查记录 （每天） 班组事故隐患排查记录（每班） 岗位作业人员排查事故隐患记录（作业过程中随时） 登记上报 事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐 事故隐患 治理 分级治理 事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 事故隐患治理方案及实施记录 事故隐患治理消除记录 安全措施 事故隐患治理安全技术措施 监督管理 治理督办 部门对班组未按规定完成治理的事故隐患实施督办记录 验收销号 部门验收合格及销号记录 公示监督 事故隐患分布、治理进展情况月度通报 保障措施 改进完善 月度事故隐患治理分析会议记录 月度事故隐患统计分析报告 专项培训 安全管理技术人员事故隐患排查治理方面的专项培训（每年组织1 次） 考核管理 日常检查、考核制度 工作绩效考核记录 煤矿职业卫生标准化 项目 项目内容 资料清单 职业卫生管理 档案管理 职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录； 职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录 职业卫生培训记录 职业病危害事故报告与应急处置记录 个体防护 个体防护用品发放记录 劳动保护用品正确使用专项培训记录 现场检查记录 公告警示 工作场所职业病危害因素检测结果公示、存档记录 工会监督 工会 监督与维权 设立劳动保护监督检查委员会 对职业病防治工作进行监督检查记录 煤矿安全培训标准化 项目 项目内容 资料清单 安全培训 组织实施 年度培训计划及实施记录 特种作业人员安全技术培训记录 从业人员上岗前接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训记录 应急预案培训培训记录 持证上岗 特种作业人员管理台账 培训档案 安全生产教育和培训记录 个人安全培训档案 特种作业人员培训、复训档案 煤矿应急管理标准化 项目 项目内容 资料清单 应急管理 机构和职责 应急救援领导组织机构 制度建设 矿应急管理制度存档 应急保障 应急救援物资、装备或设施台账 储存、维护、保养、更新、定期检查记录等 应急响应通讯录 急救器材和药品清单 队伍建设 兼职应急分队清单 应急预案 部门保存有效专项应急预案文本 班组保存有效现场处置方案文本 重点工作场所、重点岗位应急处置卡 应急演练 年度应急演练计划 应急演练工作方案及总结 煤矿班组安全建设标准化 项目 项目内容 资料清单 组织建设 安全生产目标 安全生产目标清单 群众安全 监督员 群众安全监督员台账（不得由班组长兼任） 班组民主管理机构 班组民主管理机构清单 组织开展班组民主活动记录 班组安全管理制度 安全基础性 制度 班组长安全生产责任制、班组员工岗位责任制 交接班，班前、班后会制度 安全检查（包括设备巡回检查）制度 安全奖惩和绩效考核制度 安全互保和联保制度 设备和工具的维护和保养制度 班组安全生产标准化和文明生产管理制度 安全承诺制度； 民主管理班务公开制度； 班组安全工作制度 安全长周期管理制度 习惯性违章及异常管理制度 事故事件管理及经验反馈制度 作业现场管理制度 文件包管理制度 隐患排查治理制度 两票统计与管理制度 作业指导（记录）卡（表单）等制度。 安全技术培训制度 班组学习培训制度 现场授权培训制度 安全基础管理 安全目标管理 安全目标要覆盖人身伤害、设备完好、安全培训、违章、隐患排查等安全管理的各个方面，并最大限度量化指标，提高可操作性。 建立本班组的安全管理KPI指标，作为控制安全目标的支撑性指标。如工作票（操作票）开出率和合格率100%、作业安全交底率100%、一般隐患整改率100%、严重违章发生率为零等安全目标。 班组安全管理台账 安全教育、技术培训记录 安全活动记录 违章记录和事件分析记录 现场考问、技术问答记录； 安全检查、隐患登记与整改、 设备检修、技改、异动记录、作业记录 交接班记录 两票登记与分析记录 班组经验反馈 经验反馈记录（采取定期工作小结与具体事情相结合的方法，及时统计、分析、收集、学习班组内外的偶发事件、异常情况等安全生产信息）