集团公司对三矿上半年安全大检查暨安全生产标准化验收情况第.doc

PAGE 3 - 集团公司对三矿上半年安全大检查 暨安全生产标准化验收情况 第一部分 安全生产标准化检查情况 2019年5月7-8日，集团公司各业务部门分11个专业共计51人，对三矿采煤工作面3个，掘进头1个、大小巷10条、井下各类硐室5个、地面要害部位6个进行了全覆盖检查，共计检查隐患问题164条，罚款21800元,。 集团公司本次对我矿各专业、队组查出的隐患问题和处罚情况如下： 一、安全风险分级管控专业：查出隐患问题9条。 （一）制度建设方面 1.缺风险分级管理工作开展的管理制度；六长短缺安监处长、总工程师及通风区长，其他领导代行其责，未更新相关制度规定。 （二）“1+4”安全风险工作模式 2.年度辨识安全风险69项，只对5个方面32项重大风险制定了管控措施和实施方案。 3.过构造专项辨识未制作风险清单，辨识出的两项重大风险也没有补充到重大风险清单中。 4.关闭矿井和工业遗址建设安全风险专项辨识未开展，K8209工作面越界布置工作面未进行专项辨识。 5.重大风险实施方案缺技术保障内容，人员保障涉及的负责人员不全，只有施工队组负责人；重大风险管控地点上限人数制定超过《煤矿井下当班作业人数上限规定（试行）》通知（煤安监行管[2018]38号）文规定，开掘地点未区分综掘和炮掘，回采定为≤35人，开掘定为≤21人，规定回采检修班≤40，生产班≤25人，综掘≤18人，炮掘≤15人。 （三）辨识成果应用 6.年度灾防计划重大风险管控措施应用不全，如采煤工作面瓦斯燃爆重大风险缺通风断面管控和采煤机割煤速度限制等内容；提升重大风险缺罐笼装载及运行罐笼措施内容；应急预案重大风险应用方向不明确，未体现重大风险管控措施评估调整的内容。 （四）检查分析 7.检查分析资料不全，缺通风分管负责人；机电缺提升重大风险检查分析情况；生产系统前四个月未对掘进工作面检修分析；安全风险检查分析未对照风险进行进行，检查分析内容有缺项，如重大风险月度检查分析缺提升运输重大风险内容，检查分析记录针对存在的问题未分析风险管控措施存在的问题并进行调整。 （五）跟踪落实 8.领导跟带班重大风险管控措施跟踪落实记录未对照风险内容填写，未说明所跟带班地点重大风险管控措施落实情况，多写为现状描述或管理要求。 （六）现场管理 9.K8302回采工作面未悬挂风险分级管控牌板。K8307回采工作面管控牌板作业人员上限35人，未体现过构造重大风险管控措施内容，管控负责人为施工队组管理人员。 建议 1.强化专业知识培训，切实提干部职工风险管控意识，划清安全风险分级管控、事故隐患排查和管理工作要求的界限，杜绝管控记录内容与管控工作要求不一致的情况。 2.尽快组织关闭矿井、工业遗址建设和K8209工作面专项辨识工作。 3.加强管理资料的存档管理。 二、事故隐患排查治理专业：查出隐患问题14条,罚款3500元。 一、管理问题： 1、矿隐患排查治理制度对矿分管领导工作职责简单不具体，未明确对分管范围如何组织隐患排查、隐患排查的频次要求。 2、年度隐患排查治理计划制定不够具体，未与矿生产衔接计划紧密结合，未明确每月的具体排查计划。 3、隐患排查治理台账内容不规范统一，台账缺少整改预案、督办部门、督办验收人等项目，多数隐患整改资金项目未明确资金数量。 4、矿领导隐患排查资料，矿长组织的月度排查无矿长组织参加的痕迹；抽查通风系统隐患排查资料，无旬隐患排查方案和排查分组表，1、2月份组织的旬排查未达到全覆盖，隐患排查记录未体现分管领导参加；机电专业排查资料，未分旬制定排查方案、无检查分组表，1月份组织的排查未实现全覆盖。 5、月度隐患排查治理分析会，个别月份会议总结分析不到位，工作安排针对性不够。 6、隐患排查日常检查制度制定不符合标准要求，制度落实不到位，标准要求每月组织对隐患排查情况进行百分制考核，但检查中无考核相关资料。 7、矿现短缺安全矿长。 二、 现场问题 1、K8123工作面机尾最后一架尾梁距离后溜机尾壳小于0.5m，工作面回风落山使用煤袋封堵。-1000元 2、K8123工作面多处支架错茬超过侧护板高度的三分之二，多处支架端面距超0.34米，多处伞檐宽度超规定，个别支架架间空隙大，超过200mm。-1000元 3、K8123工作面25架到29架顶板破碎严重，工作面架间浮煤多。 4、K8123工作面进风巷二部皮带机尾缺防护罩，且淤泥积水多。-500元 5、K8123工作面低位抽采巷与工作面塌透。 6、采区皮带巷淤泥积水多，皮带巷与轨道巷交汇处电缆吊挂乱。-1000元 7、K8302工作面回风落山用矸石、大块炭封堵，工作面支架大部分仰角超过7°。 三、通风专业：查出隐患问题18条,罚款3000元。 1、k8209回风风门不能关闭； 2、K8209混合回风处杂物堆积； 3、K8302部分支