薄弱性评估表.docVIP

风险等级 原物料 年度评估评 序号 控制措施 主要风 综合 综合风 名称 价 原物料特性 过往历史引用 经济驱动因素 供应链掌控度 识别难度 险描述 得分 险等级 可能 可 能 可 能 可 能 可能 性： 性： 性： 性： 性： 1 严重 严 重 严 重 严 重 严重 性： 性： 性： 性： 性： 1、 原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。 2、 过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。 3、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。 4、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。 5、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。 注：危害性等级：根据发生的可能性和严重性判定分值为 1～9 分，具体详见下表： 严重性 可能性 高 中 低 高 9 7 5 中 8 4 2 低 6 3 1 五个类别的判定分值累加后计算等级分数。 等级分数评判结果判定： 3-15 分为低风险， 16-30 分为中风险， 31-45 分为高风险。