机械加工公司原材料采购部门管制制度.docVIP

机械加工公司 采购部门质量管理程序 1. 目的: 通过对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足 整个生产过程的需要，确保最终产品质量。 2. 范围: 适用于本公司生产产品所需要的全部原材料、包装 物的采购。 3. 职责。 3.1 经营人员负责物资的采购。 3.2 生产管理员负责提供生产计划所需要的全部原材料、包 装物安排。 3.3 质检员负责制定采购物资的技术要求，并负责进货质量 检验。 4. 工作程序 4.1 合格供方的选择及控制： 4.1.1 合格供方的选择： a. 已取得 ISO9001 质量管理体系认证的供方直接列入《合格 供方名单》。 b. 与本公司业务往来超过 1 年，产品稳定合格的供方由直接 列入《合格供方名单》 c. 新开发的供方必须提供样品，样品由质检员检验合格并出 具《检验报告》后经营人员将报告及供方基本资料列入《供 方评价表》报总经理审批后列入《合格供方名单》。 4.1.2 合格供方的控制 a. 经营人员应建立供方名单。 b. 对供方的每批进货物资由质检员进行检验。 c. 经营科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格， 每年对供方进行一次评价，根据评价结果确定是否继续保持 供需关系。 4.2 采购计划： 经营人员根据生产管理员提供的生产计划编制《采购计 划》或《采购单》，报总经理批准后实施。 4.3 采购实施： 4.3.1 经营人员根据批准的《采购计划》，按照采购物资技 术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。 4.3.2 主要原材料采购时，应签定“采购合同”，明确品名、 规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及 供货期限等。 4.3.3 采购合同经总经理批准后实施。 4.3.4 一般物资或在商场采购的只需在《采购单》中明确品 名、规格、数量、供货期即可。 4.4 采购产品的验证。 a. 每批采购产品进厂，须经质检员检验。 b. 质检员也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货， 货物进厂后仍需进行检验。 4.5 采购产品的入库： a. 采购产品经检验或验证合格后方可入库。 b. 采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物 相符。 c. 采购产品入库后， 按品种等级分别堆放整齐， 并做好标识。 5. 相关文件和质量记录 生产计划、 采购产品的技术要求、 合格产品的技术要求、 合格供方名单、检验报告、采购计划、采购单、采购合同、 入库单