某餐饮连锁店采购管理流程图.ppt

某餐饮连锁店采购管理流程 采购管理流程 采购计划制订流程 订购流程 入库检验流程 领料管理流程 采购价格平台制订流程 采购付款结算流程 供应商管理流程 采购招标流程 * 采购部 店管部 采购需求部门 领用部门 监事处 提出采购需求计划 是否有库存？ 汇总拟订公司总体需求计划 制订采购计划 是否符合 招标条件？ 进入招标流程 订购 进入超预算 处理流程 验收入库 组织进货 是否直发 加工现场？ 验收入库 参与监督 进入领料流程 是 是 是 否 是 否 采购需求单、采购申请单　 审核？ 是 否 采购申请单　 采购计划单　 资金计划单　 订购单、合同　 入库单 入库单 是否有库存？ 审核？ 是 财务处 是否超预算？ 制订资金计划 付款结算 否 提出采购申请 否 采购申请单　 否 是 否 订购单、合同　 收集分析信息 分解目标 公司总体经营计划 单店 店管部 其它部门 采购部 经营办 收集分析信息 提出需求计划 提出采购申请 收集信息 提出采购申请 制订采购计划 收集分析信息 主管领导 上报审批 审核 是否有库存？ 进入领料流程 采购需求单　 采购申请单　 否 是 是 否 提出常备料采购申请 库房 提供库存情况 审核 审核 审核 否 否 否 是 是 是 财务处 店管部 采购需求部门 监事处 采购部 制订采购计划 选择采购方式 采购询价 协助询价 协助询价 确定采购价格 主管领导 审批？ 审核？ 参与监督 订购 采购货物 交检单 通知供方 参与检验 办理入库 信息备案 检验、验证 合格？ 否 否 填不合格单 财务处 单店 店管部 采购部 监事处 使用部门 退换货物 参与监督 信息备案 入库帐务处理 办理入库 是否直接配送？ 是 是 检验、验证 合格？ 填不合格单 入库清单 入库清单 入库单 入库单 库房 参与检验 财务处 需求部门 店管部 采购部 供应商/配送方 提出领料申请 出库帐务处理 是否直接配送？ 审核？ 通知发货 采购流程 有无库存？ 配送货物 否 是 是 否 办理出库手续 领取货物 入库验收 入库帐务处理 入库清单 登记库存帐薄 出库清单、领料单 领料单 领料申请表 无 有 店管部 公司各部门 单店 采购员 收集价格 信息 汇总价格信息 采购部 提供价格 信息 提供价格 信息 协助提出 协助提出 发放并回收 价格调查表 协助确认 协助确认 备案 提供价格 信息 协助提出 修改建议 修改建议 修改建议 建立价格平台 组织执行 提供价格 信息 营运副总 确认价格平台 审批 登记上网 监督 财务处 单 店 库 房 采购部 供应商/配送方 发货清单/ 销售合同 申请借款 审核？ 审核？ 支付货款 报销 否 是 是 借款 否 领取货款 核对？ 核对？ 申请付款 否 否 是 是 中心厨房 营运副总 公司其它各部门 单店 店管部质检员 收集供应 商信息 提出候选名单 确认供应商 汇总采购物 资质量信息 组织现场评价 采购物资分类 采购部 审批 采购（流程） 备案 备案，按名单 执行采购 提供供 应商信息 提供供 应商信息 提供供 应商信息 协助提出 协助提出 协助提出 参加评价 参加评价 参加评价 审批 发放并回收供 应商调查表 现场评价？ 是 否 汇总评价结果 提出排序名单 需小批试用？ 是 进行小批量试 用或试装 进行小批量试 用或试装 进行小批量试 用或试装 协助确认 协助确认 协助确认 否 协助提出 参加评价 协助确认 提供供 应商信息 协助提出 新供应商选择流程 技术中心 参加评价 单店 营运副总 其它各部门 中心厨房 采购员 质量检验员 提醒供应商， 协商解决 发现物资材 料质量问题 采购部经理 协助解决 备案 评价结果备案 物资采购 发现物资材 料质量问题 发现物资材 料质量问题 发现物资材 料质量问题 审批 提出取消供 应商资格建议 是 否 取消该供应商资 格，重新选择 发现物资材料 质量、价格问题 汇总信息 重大？ 监事处 通过法律解决 是 提供意见 提供意见 提供意见 提供意见 提供意见 定期/抽样组 织综合评价 备案 否 参加评价 参加评价 参加评价 参加评价 参加评价 评价结果归档 重新确认 供应商 有质量问题？ 取消资格？ 是 否 采购需求部门 营运副总 领用部门 质量检验员 采购部 供应商 提出采购申请 需实地考察？ 参加实地考察 提出评价意见 组织实地考察 汇总评价意见 提出筛选名单 递交资料 审核 投标 确定供应商； 招标公示 组织标书评审 发出招标公告 判断符合 招标条件 资格审查 参加资格审查 参加实地考察 提出评价意见 参加实地考察 提出评价意见 审批 是 否 审批 参加评审 参加评审 参加评审 监事处 监督招标过程 审批 备案 参加资格审查 订购流程 *