部门描述资料-监查审计部.docVIP

目录 TOC \o 1-3 \h \z 第一章 部门简介 2 第二章 组织结构 2 2.1. 部门组织结构图 2 2.2. 部门职级编制清单 2 第三章 部门描述 2 3.1. 部门任务及职责 2 3.2. 岗位名称及职责 2 3.3. 岗位资格 2 第四章 业务流程 2 4.1. 业务流程清单 2 4.2. 业务流程描述 2 第五章 管理制度 2 第六章 其他 2 部门简介 监察审计部于2000年6月份成立，主要负责总公司党风党纪的建设，对党员、干部的监察工作，全面负责内部审计工作，确保总公司良好的财经纪律，负责廉政工作，对违纪违法事件和人员按政策处理。涉及的业务范围或领域包括公司的信访及案件查处，廉政的宣传教育，招（评）标工作，经营审计，经济责任审计及基建审计。 组织结构 部门组织结构图 部门职级编制清单 部门描述 部门任务及职责 此略 岗位名称及职责 略 岗位资格 业务流程 业务流程清单 (无) 业务流程描述 经营审计流程图 招标监督工作流程图 管理制度 关于工程建设项目、经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定 关于礼金、礼品及回扣的处理办法 地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定 审计部门根据总公司领导批准的年度审计计划确立审计项目； 成立审计小组； 制定审计项目实施方案，报主管领导批准； 向被审计单位发出审