iso9001-2015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表.docVIP

①主要过程识别 顾客导向过程 支持过程 管理过程 过程编号 过程名称 过程编号 过程名称 过程编号 过程名称 C1 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施 C2 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划 C3 产品生产和服务提供的控制 S3 监视和测量设备 M3 顾客满意 C4 产品防护 S4 知识 M4 数据分析与评价 C5 交付后的活动 S5 能力 M5 内部审核 S6 意识 M6 管理评审 S7 沟通 M7 不符合和纠正措施 S8 形成文件的信息 M8 改进 S9 运行策划过程 S10 外部供应产品和服务的控制 S11 标识和可追溯性 S12 顾客或外部供方的财产 S13 产品和服务放行 S14 不合格产品和服务 职能分配与过程关系表 章节 条款（ISO9001：2015） 过程 总经理 质检部 技术部 业务部 生产部 办公室 采购部 财务部 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2 理解相关方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3 质量管理体系范围的确定 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4 质量管理体系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4.1 总则 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4.2 过程方法 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 质量方针 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.3 组织的作用、职责和权限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 质量目标及其实施的策划 M2 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.3 变更的策划 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 7.1 资源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.1 总则 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7. 基础设施 S1 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 7.1.3 过程环境 S2 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 7.1.4 监视和测量设备 S3 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.5 知识 S4 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.2 能力 S5 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.3 意识 S6 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.4 沟通 S7 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.5 形成文件的信息 S8 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.5.1 总则 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.5.2 编制和更新 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 7.5.3 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8 运行 8.1 运行的策划和控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 C1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.2.1 总则 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8. 与产品和服务有关要求的评审 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.2.4 顾客沟通 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.3 运行策划过程 S9 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8.4 外部供应产品和服务的控制 S10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.4.1 总则 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.4.2 外部供方的控制类型和程度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.4.3 提供外部供方的文件信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 8.5 产品和服务开发 C2 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.1 开发过程 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.2 开发控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.3 开发的转化 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.6 产品生产和服务提供 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8.6.1 产品生产和服务提供的控制 C3 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8.6.2 标识和可追溯性 S11 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8.6.3 顾客或外部供方的财产 S12 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.6.4 产品防护 C4 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8.6.5 交付后的活动 C5 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.6.6 变更控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8.7 产品和服务放行 S13 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.8 不合格产品和服务 S14 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 ● 〇 〇 〇