质量风险与机遇分析评价表课件.docVIP

1/5 风险和机遇分析评价表 时间：2017 年 体系：质量□ 环境□ 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇 类型 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇 发生可能性 × 严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 应对措施结 果评价 评价日期 法规要 求 质量风险： 公司产品在全国区域内销售， 对当地的法 1. 主要职能部门按照要求加强相关 营销部、商 律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行， 产品销售区域所在地法律法规的收 有效 2017.5.15 法律、法规内容的 务部 符合新法规要求 4× 4=16 高 集评价 变化 质量机遇： 公司产品机构调整， 给公司带来潜在的客 2. 2017.5.15 营销部门加大市场开拓 营销部 有效 户 质量风险： 公司现有的制度， 是否符合新行业标准的 1. 主要职能部门按照要求加强法律 研发部、品质 外部因 素 行业标准的变化 要求 质量机遇： 行业生产环境变化， 给公司带来潜在的客 户 4× 3=12 一般 有效 2017.5.15 法规的收集评价 部 2. 营销部门加大市场开拓 营销部 有效 2017.5.15 监管部门的监管 力度 相关方 要求 质量风险： 监管部门监管力度的加大， 如公司执行不 规范，可能存在被查处的风险 质量机遇： 行业生产环境的变化， 给公司带来新的发 展机遇 4× 3=12 一般 1. 各级部门严格按照公司的规章制 度开展相关工作 2. 职能部门加大公司内部制度执行 情况的检查 生产部 、仓 库、品质部 品质部、生产 部 有效 2017.5.15 有效 2017.5.15 质量风险： 原材料市场不稳定， 希望签订的年度合同 和保底价格，带来的采购和资金风险 2× 3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好 供应商的要求 采购课 有效 2017.5.15 年度采购计划 质量机遇： 原材料可能会降低 1. 办公室加强与客户进行质量标准 制定的沟通，统一双方的标准和检 品质部、营销 外部因 素 相关方 要求 客户的需求 质量风险： 客户对产品质量标准提高， 以及对供应周 期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售 后管理提出新的要求 质量机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升， 4× 4=16 高 测方法 2. 生产部门做好生产计划的安排， 保证生产计划的执行 部 PMC部、商务 部 有效 2017.5.15 有效 2017.5.15 会给公司带来潜在的发展机遇 3. 营销部门加大客户交流沟通，及 时处理客户的需求和意见 营销部、品质 部 有效 2017.5.15 表单编号及版本： FM-DCC-19-A0 2/5 质量风险： 公司运行中可能会对第三方产生不利的影 各职能部门加强与第三方的沟通， 第三方的要求 响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成 的冲突 2× 3=6 一般 对第三方的要求及时进行处理，必 要时及时提交公司高层进行资源配 品质部、采购 课、各部门 有效 2017.5.15 质量机遇： 第三方要求会完善公司的管理水平 置，降低第三方的抱怨 质量风险： 公司现有的工艺、设备如果比较落后，造 成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 3× 4=12 一般 公司根据目前的技术水平，制定的 技术攻关和设备改造计划，相关职 新领域、新设备、 工艺课、设备 技术 有效 2017.5.15 新工艺 质量机遇： 通过引进新的设备、工艺，提高公司的工 部 能部门予以有效落实。 艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 质量风险： 公司产品专利有效期到期， 影响产品的生 研发部对公司的专利效期定期进行 产和销售 评审，防止公司专利在有效期内。 专利有效期 2× 3=6 一般 研发部 有效 2017.5.15 质量机遇： 市场其他公司产品专利过期， 转化为公司 同时收集市场上到期产品的专利， 产品，新的发展机遇 及时提交公司高层进行评估。 竞争 质量风险： 公司目前主要 LCD、LCM产品占有率和领 公司市场占有率、 及时关注公司产品市场的情况，收 先趋势比较明显， 但是竞争对手正在模仿公司的发展 方式，影响公司的领先优势。 市场领先趋势、顾 3 2=6 × 一般 集信息及时调整，保持公司产品的 客增长趋势 竞争力。 质量机遇： 市场竞争加剧，发展压力加大。 营销部 有效 2017.5.15 外部因 素 质量风险： 公司主要业务在家具产品市场， 该市场稳 公司成立营销部，对开拓新市场， 市场 市场稳定性 定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。 3× 4=12 一般 营销部 有效 2017.5.15 评估成熟市场的趋势，及时为公司 质量机遇： 市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 提供新的市场。 表单编号及版本： FM-DC