银行流程改进与风险识别、评价、控制管理办法模版.docVIP

流程改进与风险识别、评价、控制管理办法 版次：A/0 编号： 第 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 16 页 SUBJECT \* Caps 流程改进与风险识别、评价、控制管理办法 编制部门： 版 次 号： 生效日期：xx年06月01日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 修改与审批记录 3 第一章 总则 4 第二章 组织职责 4 第三章 流程构建与改进 5 第一节 流程构建 5 第二节 流程的持续改进 8 第四章 风险的识别、评价和控制 11 第一节 风险