银行质量与内控体系运行管理办法模版.docVIP

质量与内控体系运行管理办法 编制部门： 版 次 号： 生效日期：xx年06月01日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 修改与审批记录 3 第一章 总则 4 第二章 组织与职责 4 第三章 工作程序 5 第一节 内 审 5 第二节 管理评审 11 第四章 附则 13 附件： 13 附件1.《内部审核年度计划》 14 附件2.《内部审核日程计划》 15 附件3.《内审检查表》 16 附件4.《不合格报告》 17 附件5.《管理评审计划》 18 附