地大财务资料报销指南.docVIP

财务处报销业务流程图 一、 取得真实有效的发票 （发票如何 识别真假 ， 单击 查 看） 出国费用须填写出国 费用报销单，并经国际合 作处负责人签字，经费卡 负责人签字并加盖单位公 章。 （单击查 看） 二、对发票进行整理、粘贴、并填写 相关单据，项目负责人签字，须加盖公章 的要盖章。 （相关报销手续，单击查看）  固定资产须到后保 处（家俱）、设备处（设 备）或图书馆（图书资 料）办理入库手续。 三、携带经费卡、个人证件（学生还须携带报账联系人证明或单位委托报账函）及上述单据到 财务处报账大厅办理报销手续 1、 关于 会 议费、办公费、差旅费等费用 的 财务报销规定（单击查看） 2、 财务常 用报销单据的使 用 （单击查看） 3、 经费开 支范围 （单击查看） 4、 中国地 质大学（武汉）校长办公室关于 印发《中国地质大 学（武 汉）差 旅费管理办法的 通知（地大校办字 [2008]5 号） （单击查看） 一、真实有效的发票 1、每一笔经济业务都必须取得真实、合法、有效的报销票据。 发票（收据）的名称正中间有监管部门的监制章，白条、单位内 部收据则没有。 2 gjtI+x.81itc1z): \ _mno 3f ?1ft 81w*Jl -iciiE% 81it m 1z:mu\ _mnu mt m 0 * 发票分定额发票和非定额发票两类，目前常见的定额发票