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PAGE PAGE 1 第五章　货品管理办法 第一节　总则2 第二节　配送中心总库职责及人员岗位职责3 第三节　配送中心产成品入库、出库、调换货管理5 第四节　配送中心促销物料及低值易耗品入库、出库、调换货管理8 第五节　配送中心货品储存保管、记录和盘点管理办法9 第六节　配送中心报表管理10 第七节　《客户货品回执单》管理办法10 第八节　办事处分库职责及相关人员职责11 第九节　办事处收、发、调换货管理16 第十节　办事处货品储存保管、记录和盘点管理17 第十一节　办事处报表管理18 第十二节　自营市场促销活动货品管理18 第十三节　相关责任19 第一节　总则 一、货品管理原则： （一）、定义：海南京润珍珠生物技术股份有限公司配送中心为公司总库，深圳京润珍珠销售有限公司各办事处仓库为分库； （二）、监督权限：配送中心总库负责核对总库库存；各办事处分库负责核对、汇总各销售终端网点库存；ERP控制中心负责核对汇总总库及各分库库存，财务监控和督导所有物流经过的环节； （三）、责任归属：明确物流各环节点，货品交接人，管理责任人，谁经手谁负责。 二、货品管理目标： （一）、总库管理目标：保证供应、销售、退、换货等物流环节的安全畅通，确保资产物资的安全性和准确性,为公司提高管理水平发挥积极作用； （二）、分库管理目标：保证销售终端各销售网点数字统计及时、准确，保证货品安全，高效完成货品管理任务。 三、财务监控货品的管理： （一）、公司总经销海南京润珍珠生物技术股份有限公司的货品，以公司实际销售情况结算； （二）、公司尚未销售结算的货品，由ERP控制中心汇总后，经公司财务部审核后，与生物公司财务部核对； （三）、财务监管货品流程图 销售货款 E R P E R P 控制中心 销售终端进货 进货 出 货 配送中心总库 出货 海南生物技术股份公司财务部 深圳京润珍 珠 销售 公 司财务部 办事处进货 出货 汇总经 核对 核对 办事处进货 出货 销商 开出销售清单 月末 一致 一致 点 办事处 核对 自营销售 开出进项发票 经销商进货 销售 经销商进货 销售货款 四、货品管理范畴： （一）、配送中心总库货品管理； （二）、办事处各分库货品管理； （三）、货品含产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品。 第二节　配送中心总库职责及人员岗位职责 一、 配送中心总库职责： （一）、全面负责管理公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品。根据各类货品的特点及库房容量，合理划分储存区域，推行科学的管理，确保公司货品的安全； （二）、负责公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的收、发、退、换业务，并对公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品进行明细分类管理，按时进行入库、发货、结存、盘点明细核算； （三）、负责控制产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的库存量，制定合理库存量，并对各类物资进行统一调配； （四）、 根据促销物料及低值易耗品的库存情况，对营销系统所需或当库存量低于安全库存量时，负责反馈到市场保障部，并提出申购； （五）、为了使配送中心的物流管理更规范，便于统一作业，负责公司的存货编码工作； （六）、负责产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的进、出、存等各类报表；及时向公司财务部、公司相关部门及公司领导报送各类报表； （七）、每月31日为各类物资的结算日，负责定期对各类物资进行盘点，做到账证相符，账实相符； （八）、负责整理库存货品过期、变质等不合格的产品，积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作以及报损的各类物资的上报工作和处理建议； （九）、负责整理各销售终端及经销商退回的货品，及时通知质检部门对其质量进行检验；协调生产部门对可返修和回收利用的货品及时处理，降低货品的储存成本，减少货品损失； （十）、严格遵守公司的《保密制度》，防止经营机密的泄露，对供应商、经销商以及库存的相关信息资料进行保密； （十一）、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全； （十二）、严格按照ERP系统的管理办法进行操作； （十三）、负责做好客户