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售后采购注意事项 任何的采购业务都必须先申请，审核批准后执行。不同物品的结算方式不同，具体详见如下规定： 配件、养护品、装具等售后配、附件业务，可外采但不能开票。使用《售后外采业务白条报销单》，申请、报销一张单据解决。现金结算的一单一结算；转账汇款的可多张报销单对应一张总额划款单。 油漆：色母直接走上汽斯柯达系统结算。 砂纸、胶带等上汽斯柯达系统不提供的辅料，使用《售后常用物品采购申请表》申请批量采购，最后统一开票结账。可多张申请表最后对应一张总额发票。 清漆、固化剂等其他上汽斯柯达系统内提供的喷漆物料，如需外采使用《售后外采业务白条报销单》，申请、报销一张单据解决。现金结算的一单一结算；转账汇款的可多张报销单对应一张总额划款单。 汽保、工具、设备等不常用的物品，采购时使用《售后非常用物品、宣传品采购或制作申请表》申请采购，最后统一开工具设备票结账。可多张申请表最后对应一张总额发票。 未尽之其他特殊采购事项，一事一议。 售后外采业务白条报销单 日期： 年 月 日 报销部门 采购人 申请人 付款理由 收款单位 联系人 电话 金额 ￥： 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 配件经理 服务经理 总经理： 售后常用物品采购申请表 申请部门： 申请日期： 年 月 日 序号 品名 规格 单位 申请数量 批准数量 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 申请人： 配件经理： 服务经理： 总经理审批意见： 售后非常用物品、宣传品采购或制作申请表 年 月 日 申请部门 申 请 人 申请项目 申请金额 申请资金详细原因及用途 配件经理 服务经理 总经理签批 报 销 明 细 单 时间 报销内容 用途 金额 备注 5.1 打印纸 斯柯达售后 500 5.2 水果 雷诺销售 220 5.6 盒饭 雷诺售后 110 5.7 签字笔 行政 60 本次报销费用合计 238 差旅费报销明细 车票/机票 行程 时间 出发地 目的地 金额 去程 5.2 沧州 上海 450 返程 5.6 上海 沧州 450 车票/机票合计 900 住宿 酒店名称 时间 单价 房间数/天数 金额 安亭如家 5.2-5.6 268 1*4 268 住宿费合计 268 餐费 日期 时间 地点 餐厅 金额 5.2 晚餐 上海 机场快餐 30 5.3 午餐 上海 如家餐厅 25 5.3 晚餐 上海 如家餐厅 30 5.4 午餐 上海 如家餐厅 25 5.4 晚餐 上海 如家餐厅 30 5.5 午餐 上海 如家餐厅 25 5.5 晚餐 上海 如家餐厅 30 5.6 午餐 高铁 高铁快餐 35 餐费合计 230 市内交通 日期 出行方式 出发地 目的地 金额 5.2 地铁 虹桥高铁 安亭如家 10 5.6 地铁 安亭如家 虹桥高铁 10 市内交通费合计 20 本次差旅费报销合计 1418