采购部工作流程图课件.docVIP

采购部工作流程 文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期 采购部签署 财务部签署 拟订 总经理审批 一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采 购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽谈 ---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） ---- 交货验收（仓 管）--- 质检（不合格根据实际情况处理） --- 入库--- 计划对账--- 财务结算 第 1 页 共 4 页 采购需求 采购制订计划 采购计划 审批 部门主管审核 副总审核 新原材料 报总 经理 审批 老供应商 寻找新供应商 寻价、 比价、议价 采购洽谈 合同签订 财务部确认付款 条件及账期 报总经理 审批 下单采购 订单跟催 验收合格 交货验收 验收不合格 特采 供应商返修 退货 OK NG 退货 入仓 计划对账 财务结算 第 2 页 共 4 页 一、采购需要、采购计划制定流程图 提出需求 PMC 采购员作采购计划 部门主管审核 副总经理审核 总经理审批 二、申请付款流程图 根据供应商结款期限 采购经理审批 总经理审批 采 购 员 采购员对