订单进度控制指导1.docVIP

订单进度控制指导书 1.0目的 规定从接订单到出货的控制步骤及责任单位，以确保生产和出货顺利进行。 2.0 适用范围 从合同评审至成品入库的全过程。 3.0 定义 3.1 准时完工订单:按合同评审要求的交货日期内完成的订单。 3.2 准时完工率＝准时完工订单数／到期总订单数×100％ 3.3 订货通知单：销售部下达的订货合同，编号形式为PR＋X（销售员代码）＋流水号+年份。 4.0 职责 4.1 PMC：负责全过程的跟踪调控。 4.2 采购部：负责物料的准时到位。 4.3 生产部：负责生产过程的执行。 4.4 品保部：负责物料和生产过程品质管制。 4.5 工程开发部：负责技术支持工作。 5.0 运作方法 5.1 合同评审步骤 5.1.1营销部助理将填写好的《订货通知单》和《订单跟踪卡》交给PMC生管。 5.1.2 PMC文员将所接《订货通知单》登记于《订单跟踪记录表》后（目标10分钟之内）将《订货通知单》交给输单员。 5.1.3输单员依据《BOM物料清单》和订单特殊要求编制《物料BOM计划》并将《物料BOM计划》交给责任仓管员查清库存物料状况，并将结果填于《物料BOM计划》内，经PMC主管审核后交生管和采购部，目标工作时间为5H。 5.1.4 生管收到《物料BOM计划》后，组织品保、工程开发、采购、进行合同评审，并将评审结果填于《订货通知单》中返回营销助理，目标工作时间4H之内。 5.1.5 合同评审结果由厂部经理室作出终审意见。 5.2 物料采购跟踪及生产前物料准备 5.2.1 采购部依据《物料BOM计划》和合同评审结果要求的物料到位日期下达采购订单，并将物料到位确定时间填写于《物料BOM计划》中反馈给PMC文员，目标工作时间4H之内。 5.2.2 生管综合物料信息、生产能力、交货期等因素编制生产计划，目标工作时间为合同评审完成后12H内。 5.2.3 PMC主管依据采购部所给的物料到位日期跟踪物料，并于物料应到日期上午下班前汇集应到物料状况，将当日应到而未到物料明细书面通知采购，采购部于2H内回复未到料的确定到料时间。 5.2.4 责任仓管员按采购填写的《物料BOM计划》中的采购单号、物料编码、品名、规格、采购量逐一核对送货单和实物，核实无误后签收送货单，并于签收送货单30分钟内开出《IQC检验报告》给IQC，如有异常须立即以书面形式通知PMC主管和采购，采购须在收到通知后30分钟内处理，并将处理结果书面通知PMC主管。 5.2.5 品保部IQC在接到仓管员《IQC检验报告》后1H之内完成来料检验（特殊情况除外），并将检验结果填写在《IQC检查报告》内返回相应仓管员。 5.2.5.1 检验合格，IQC在物料上贴绿色PASS标识，并将合格结果填写在《送检单》上于检验完毕10分钟内返回相应仓管员，由责任仓管员开具《入库单》经品保IQC及主管签核后收货入库并登帐《入库单》须在入库后1H内送达PMC文员处，PMC文员收到《入库单》1H内连同《送货单》一起送责任采购员，责任采购员核查《送货单》、《入库单》和《采购订单》后，在财务联填写采购单价后留存一联，其余单据在30分钟内全部返回物文员，由PMC文员送财务和留底。 5.2.5.2 检验不合格，IQC在物料上贴红色不合格标识，并将不合格结果填在《IQC检验报告》上，于检验完毕10分钟内返回相应仓管员，同时开出《厂商品质异常通知单》给责任采购，责任采购收到《厂商品质异常通知单》后立即与生管联系，根据生产计划、采购期等因素综合考虑后作出处理决定，处理方式为：A 退货／换货：供应商重新送货不影响生产计划。 B 供应商选别：要求在IQC判定后1H完成且不影响生产计划。C生产紧急而供应又无法及时前来处理的情况下由公司派人选别，选别费用由供应商承担。D 因功能性不良，但可降级使用的，由采购组织品保、生产、工程(功能性影响时参加)、PMC召开MRB会议（或以MRB签核）决定是否特采使用，必要时可请销售部参加，具体作业方式见MRB会议作业指导书。E《厂产品质异常通知单》供应商必须在三天之内予以回复。由品保负责追踪结案。 5.2.6 PMC输单员依据生管的《日生产计划》于生产前日17点前按《物料BOM计划》打印《物料领用单》给责任仓管员于生产前12H按《物料领用单》和日生产计划的生产顺序进行备料，如有物料异常须立即书面知会PMC主管。 5.3 生产领料 5.3.1 生产部依据生管的《日生产计划》所安排之生产顺序，逐次取全套物料，如欠料则顺次生产下一生产计划，同时以书面通知生管，由生管与采购协调解决物料和生产计划，并将结果知会生产部门。 5.4 生产进度控制 5.4.1 生产部必须按生管所下达《日生产计划》的生产进行生产，不能擅自变动生产顺序。 5.4.2 生产部必须按生管下达的标准作业工