税务培训一览表.doc

序号 课程名称 培训对象 课程大纲 培训目标 价格 1 《权威政策解读与纳税筹划新思路解析》 【培训对象】 企业会计、出纳、办税人员、财务经理、财务主管等。 【课程大纲】 一、关于营改增后对于增值税的纳税筹划案例解析 1、进项发票忘记认证是否导致增值税必然多缴？ 2、留抵抵欠税政策的详细解读与操作技巧！ 3、购买进项发票造成库存虚大的风险及处理应对！ 4、土地增值税借款费用的处理以及案列 5、加速折旧方面的税收政策 6、研发费用加计扣除税收优惠运用 7、货物销售收取的违约金是否应当缴纳增值税？ 8、条例规定增值税计税基础为收取的全部价款及价外费用，那么违约金不必缴纳增值税的情况！ 9、营改增后是一般计税合适还是简易征收合适？ 10、建筑企业老合同是选择一般计税还是选择简易征收？ 11、房地产企业老项目是选择一般计税还是选择简易征收？ 12、企业贷款利息的进项税不能抵扣造成企业税负增加的处理？ 13、增值税法规规定企业取得的贷款服务不得抵扣进项税，那么如何经过巧妙处理后变为能抵扣项目？ 二、企业所得税的纳税筹划案例解析 1、会计核算对企业税负有哪些影响？ 2、房地产企业开发成本的核算方法对企业所得税的影响！ 3、公允价值变动对企业捐赠扣除基数的影响！ 4、企业设备大修理对企业所得税的影响？ 5、企业大修理费用本期一次性扣除的技巧！ 6、员工集资利息税前扣除的技巧有哪些？ 7、如何通过收购亏损企业来降低企业所得税税负？ 8、汇兑损益错提税导致企业丧失税收利益的处理？ 三、房产税、土地增值税、印花税等纳税筹划案例与合同节税 1、假按揭本金和利息如何做账务处理比较合理？ 2、企业收取的房产租金房产税是否应该缴纳及如何节税？ 3、经济合同成为税收筹划的源泉！ 4、销售产品并负责运输还是销售货物但单独签订运输合同？ 5、甲供材合同的巧妙签订对税负的直接影响？ 6、精装房销售合同变更为销售毛坯房送装修巧节土地增值税！ 7、通过房产投资合同的改变来筹划房产税！ 8、票据贴现到底交不交印花税？ 四、企业特殊账务的防止和控制 1、欠税问题的防控 2、补税行为的防控 3、被税务机关处罚的防控 4、税收迁移问题的防控 5、税务优惠资格的防控 6、过于激进的税务筹划方案的处理 五、2017年度税务稽查方向、稽查重点与应对措施 1、税务稽查实行“双随机”摇号选案新方式，企业以熟人解决纳税问题的渠道堵死！ 2、税务稽查实行“一案双查”！避免了任性检查，但是企业也要随时准备着被抽查！ 3、网络成为税务稽查选案的工具！ 4、如何巧妙应对税务稽查风暴！ 【培训收益】 本课程通过一线的政策解读，真实的案例分享，引导企业认清最新税收政策的本质，更新税收观念，帮助企业建立完整的税收管理体系，给企业创新驱动战略提供全面，无缝隙的税务专业方案。让企业用最新的税务手段来实现企业盈利与风险规避。 2 《企业票据、合同签订涉税风险识别与应对》 【培训对象】 企业会计、出纳、办税人员、财务经理、财务主管、财务总监，以及与财务有密切联系的业务部门负责人等。 【课程大纲】 引言：从税务角度来说票据是在合同执行过程中取得的凭据，是主要的会计凭证之一 　 第一部分：“以票管税”——国家税收征管理念的切入点 　　1、《发票管理办法》关于发票开具的基本规定与税收风险 　　2、关于“以票控税”的理念; 　　3、合法有效的税前扣除凭证有哪些; 　　4、取得发票应注意哪些相关事项; 　　第二部分：票据、合同与证据链管理——企业税收安全的防火墙 　　1、为什么企业经常在税局面前无话可说 　　2、会计和税法对各自证据要求的不同 　　3、企业证据链管理的要求 　　4、票据入账的实战操作要点 　　5、税前扣除票据怎样合法的处理技巧 　　6、财务人员如何规避发票风险? 　　7、会计凭证、票据丢失如何处理最佳? 　　8、跨期费用发票税务处理 　　9、原始凭证入账前要处理几个要点 　　10、没有发票，在什么情况下可以被税务认可?如何提供正当理由? 　　第三部分：增值税专用发票、合同、流水——新时代下的老话题 　　1、增值税专用发票的扣税凭证有哪些 　　2、运输发票的新规定 　　3、增值税专用发票逾期抵扣的处理方法 　　4、税收缴款书，农产品收购发票与机动车销售统一发票是否也有认证期限 　　5、当期忘记认证发票导致多交增值税的处理方法 　　6、增值税专用发票当期认证未抵扣的问题 　　7、已认证的发票被作废如何处理 　　8、小规模纳税人时期取得的增值税专用发票如何在成为一般纳税人后抵扣进项税 　　9、“三流一致”对抵扣进项税的影响 　　10、三方协议下的增值税进项抵扣问题 　　 第四部分：有合同时虚开增值税专用发票的处理 　　1、《发票管理办法》与《增值税专用发票使用规定》对虚开增值税专用发票的认定 　　2、税法