品质检查之秩序维护.docVIP

品质检查标准之秩序维护（安全管理） 一级指标 二级指标 三级指标 检查方法 1.内部管理 1.1 装备管理及使用 1.1.1装备配置：根据岗位的需要配置完备。 对照台帐现场抽查，重点查看重要装备 1.1.2台帐的建立：数量.规格.责任人等明确.相符.完整。 1.1.3摆放与标识：整齐.清楚，指定合理位置。 现场查看 1.1.4借用与挪用：需经批准，有记录。 对照记录，现场查看 1.1.5对讲机的使用与管理：音量适中不影响顾客，不准讲与工作无关的话题，无人为损坏，日常保养良好。 旁听音量， 到中心监听抽检，现场检查 1.1.6胶棒或防暴棍：值班岗每人不少于一根，置于岗位就近。 对照人数检查， 到岗位就近查看 1.1.7手电筒：灯泡完好.电力充足；备用电池充足.不少于总数的三分之一；巡逻岗.检查岗晚上7点至次日7点必须携带，其他岗位准备在岗位就近位置。 现场查看， 夜间查岗时检查，与员工互动 1.1.8安全头盔（帽）：不少于总人数的五分之一，置于中心指定位置，必要时佩戴。 依据人数到中心检查，与员工互动 1.1.9自行车：性能良好，不用时停放在指定位置，严禁公车私用，保养良好。 现场查看 1.1.10文件夹（笔）：可用.整洁.无乱撕乱画。 到岗位检查 1.1.11雨衣或伞（鞋）：人均一套，无人为损坏，保养良好.叠放整齐.定位放置。 到中心查看并打开2-3套检查保养情况 1.2 内务管理 1.2.1整体环境：时常通风.不潮湿.无异味.无乱丢乱扔.无乱张乱帖.无私拉乱接，有防摔.防碰措施，人走灯灭。 到宿舍检查.体验感受 1.2.2床位：稳固.摆放合理.安全性能好。 1.2.3室内物品： 摆放合理.有序.干净。 1.2.4室外（宿舍管理范围内）：卫生状况良好。 1.2.5相关制度：上墙.挂放整齐有序，有良好的值日及监督机制且执行到位。 1.2.6氛围：不高声喧哗和从事不正当的娱乐，不得接待客人和留宿外来人员，氛围良好，自觉性强，不影响他人正常休息。 1.2.7招援措施 ：不当班班长电话联系通畅，人员招集快速.及时；或配置电话.警铃，且性能良好。 1.2.8人员外出： 不超过不当班总人数的50%（不含50%），管理人员对人员外出掌控到位。 1.3 交接班管理 1.3.1交接时间：接班人未到岗或未办理交接班手续，交班人不得下班离岗；接班人提前10分钟办理交接。 现场检查，查看记录，与员工互动 1.3.2交接事项：完整.明确。 1.3.3交接记录：物品数量全面.准确.签名认可，事项清楚（重点为特别注意事项）。 1.4 培训与沟通 1.4.1培训计划：计划科学.无计划冲突.频次合理。 检查相关记录， 抽查安全员并询问其培训效果及情况 1.4.2培训组织：按计划进行.准备充分.安排合理。 1.4.3培训效果：及时.有效，员工满意率高于70%。 1.4.4培训记录：明晰.全面.无做假现象。 1.4.5班组沟通时间：每周至少安排一次，时间科学合理。 1.4.6内部沟通：规范.有序，内部信息传递及时.准确。 1.4.7记录和效果：明晰.全面.无做假现象，效果良好。 1.5 训练 1.5.1计划：科学.安排合理.不走过场。 现场观摩训练情况， 查看记录 1.5.2内容：有目的性，有针对性。 1.5.3组织：纪律严明.训练有素。 1.5.4记录：明晰.全面.无做假现象。 1.6 质量记录 1.6.1填写：认真.无乱写乱画.准确 .全面。 检查记录 1.6.2检查：班组长每天检查一次，主管每周检查一次，都要有登记及签名。 1.6.3回收存档：每月初的前两个工作日由班长回收存档。 2.BI检查 MJHPM-WI-PZ-20（BI手册） 现场检查， 查看质量记录 3 出入口管控 3.1 人员出入管控 3.1.1来访人员管控：操作符合BI要求；询问得体.问明来意；联系及时.准确；登记快捷.全面.字迹清楚.准确；密切注意可疑人员.盘问制止方法得当。 现场检查， 查看质量记录.监控录像，模拟外来人员检查 3.1.2特殊来访人员：统一戴白手套，礼仪符合BI要求。 3.1.3内部人员的管控：检查工牌（确定是内部人员可不检查工牌），指定专用通道或电梯。 3.1.4参观人员的管控：经管理处主任同意，必要时交代注意事项。 3.1.5施工人员的管控： 持有管理处办理的有效《出入证》.专人专用，着装无光背或过于随意的现象；供方人员须穿工服.戴工作证。 3.1.6对推销.发广告人员的管控：有预约并履行登记手续，对可疑情况密切关注并采取有效的检查措施，及时告知相关岗位。 3.1.7执行公务人员的管控：验明证件.及时登记并联系管理处；如因保密需要，及时联系管理处主任。 3.2物资出入管控 3.2.1禁止易燃.易爆.有毒.有放射性等危险品及不符合公司规定的物资进入管理服务