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附录四 压力容器质量控制要点一览表 控制 系统 控制 环节 序号 控 制 要 点 控制 类别 主 要 控 制 内 容 控 制 人 控 制 见 证 材料 采购 1 采购文件审批 R 平衡库存，确定采购计划 材料责任工程师 采购计划 2 合格供方确认 E 资质、资格、以往业绩、信誉、能力 材料责任工程师 供方评价表 合格供方名单 3 订货 E 在合格供方名单中择优订货，明确质保内容 采购员 材料责任工程师 合同书 材料代用 4 代用申请 E 1材料牌号，材料规格及相关要求 2考虑对工艺、焊接方面的影响 材料责任工程师 材料代用单 5 代用审批 R 满足使用、安全、质量要求，符合法规、标准 设计代表 材料代用单 验收入库 6 审查质量证明书 R 审查质量证明书、与相关标准对照检查 材料责任工程师 质量证明书 7 实物检查 E 外观检查，规格数量确认，标识核对 检验员 入库报验单 8 补项及复验 E 按规定提出复验或补项 检验员 复验报告 9 代号编制 E 按规定编制材料入厂编号 材料责任工程师 质量证明书 10 入库 H 1移植材料入厂编号 2合格材料入库建帐 保管员 台帐及实物 材料保管 11 材料保管 E 材料按区域、入厂编号、标记、分类挂牌存放，帐、物、卡相符 保管员 台帐、实物、卡片 材料发放 12 计划领用 E 按材料汇总表领用 保管员 领料单 13 实物复