风险分级管控实施指南.pptVIP

——综合性隐患排查。是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。 ——专业性隐患排查。是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。 ——专项隐患排查。是指根据企业自身需要、上级政策要求以及事故发生后针对性开展的专项检查。 按照指南要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查，并题写隐患排查治理记录表，见表3。 第二步：实施隐患排查 举例： 举例：查隐患 公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示，公示格式样表参见表4所示。 第三步：隐患排查治理公示 每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单，通知单样表参见表5所示。涉及重大事故隐患的，在“备注”栏内，注明”重大“字样。 第四步：隐患排查治理通知单 被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写反馈“事故隐患整改反馈表”。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性。事故隐患整改反馈表样表见表6所示。 第五步：事故隐患整改反馈信息表 由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。见表7所示。 第六步：重大事故隐患销号记录 企业应建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。见表8所示。 第七步：建立事故隐患分类汇总表 单位名称 单位负责人 隐患名称 隐患类型 发现时间 治理完成时限 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整 改 情 况 单 位 分 管 领 导 意 见 单 位 主 要 负 责 人 意 见 监 管 部 门 意 见 重大隐患登记及整改销号审批样表 * * 《指南》规定确定为重大事故隐患的一般原则是： ①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的 ②涉及重大危险源、重要装置的隐患 ③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上） ④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的 ⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 ⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的 * * 部分企业以下情况可直接判定为重大事故隐患： （1）新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业病防治设施未按照依法批准的设计组织施工。（2）冶金企业超能力、超强度或者超定员组织生产。（3）风险评价出的不可承受的风险。（4）是易燃、可燃液体、气体储罐未按规定设置固定灭火、冷却设施。（5）同一区域有两类以上特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗。（6）使用国家淘汰、禁止使用工艺、设备的。（7）一、二级危险源（风险点）和重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。（8)人员密集场所（9人以上）重要的安全设施的隐患。(9)因外部因素造成的难以整改的隐患。(10)市级以上主管部门检查的隐患。 注：企业进行隐患排查的频次应满足： (1)一线作业人员应进行班前、班中及班后现场巡检； (2)基层车间管理人员、技术人员每天至少一次对生产现场进行相关专业检查； (3)基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查； (4)企业各专业职能部门应根据安全生产责任制要求，至少每月开展一次有针对性专业隐患排查； (5)企业至少季度组织一次综合性隐患排查； (6)当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患开展专项检查。 隐患排查周期 　　企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：--隐患排查治理制度；--隐患排查治理台账；--隐患排查项目清单等内容的文件成果。 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。 文件管理 管好安全生产工作 就是有效保护生命 功德无量！ * 再见 相识就有缘分！ 相知就是情分！ * * 序号 风险点名称 风险点 详细位置 易出现的事故类型 伤亡/财产损失预测 风险等级 风险管控责任部门 典型控制措施 （参照较大危险因素辨识与防范指导手册、相关标准、同行经验制定） 采取管控措施情况 存在隐患情况 监管责任部门 1? 煤气发生炉 略 ?煤气泄漏。 火灾 爆炸 中毒和窒息 ?三人以上死亡 ?一级 煤气车间 ?（１）开始工作前， 应确