采购控制程序0.docVIP

1目的和范围 对采购过程及供方进行控制，确保采购产品满足规定的采购要求。 本程序规定了对供方及采购产品进行评价和控制的方法和要求。 本程序适用于原材料的采购及相应供方的评价、选择和控制。 2职责 2.1商务部负责对采购原材料的供方进行评价和选择，制定和实施采购计划。 2.2系统集成部负责采购产品的验证，参与供方的选择和评价。 2.3 商务部负责采购产品的入库检验和储存保管。 2.3 总经理负责审批《合格供方名录》。 3 程序 3.1采购物资分类 商务部根据公司及工程所需的采购物资，分析其对随后的实现过程及其输出的影响，编制《采购物资分类明细表》，将采购物资分为两类： a）A类物资（如设备、软件等物资）： 构成最终产品/工程的主要部分或关键部分，直接影响最终产品/工程使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的重要物资； b）B类物资（如辅助材料、工具等物资）： 构成最终产品/工程非关键部位的批量物资，不影响最终产品/工程质量的物资。 3.2 对供方的评价和选择 3.2.1 评价和选择原则： 良好的企业信誉； 产品质量满足要求； 完善的质量管理及质量保证能力； d) 足够的生产能力和交付能力。 3.2.2 评价和选择的方法 a）检验供方的资质证明，产品质检证明、质量管理体系认证证书、强制性产品认证证书等； b）对供方的样品进行验证、试用； c）对供方产品进行监视和测量，验证产品监视和测量的结果； d) 到供方现场考察； e) 评审供方的质量业绩； f) 征询供方其他用户对其产品质量的反馈。 3.2.3 评价和选择的步骤 a) 商务部根据采购物资的技术标准和服务要求，通过对物资的质量、价格、供货能力等进行比较，评价和选择合格的供方。将对供方进行能力评价的意见填入《供应评审表》内，并将选择的合格供方登入《合格供方名录》中。 b) 对重要物资的供方，应提供充分的质量证明材料。 c) 对首次供应原料物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需进行样品检测，样品验证合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。 d) 对提供设备、软件、工具物资的供方，需经系统集成部提供评价意见，并经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。 e) 对零星采购的少量一般物资，其进货验证记录即作为对此供方的评价。 f) 在体系建立前长期与公司合作，具有良好信誉的供方在实施调查后，可直接列入《合格供方名录》。 g) 本公司原则上不允许在未经批准的供方处购买原材料。如需新增或更改供方应先进行合格供方的评定工作，并经总经理审批后，才能在新供方处实施采购。 3.2.4供应商的管理 a) 供方产品如出现重大质量问题，应对其供方进行重新评价。多次出现供货质量问题将取消其合格供方资格。 b) 商务部每年年底应组织相关部门对合格供方进行复评，评价的准则为：产品检验合格的证据、价格、供货的及时性、售后服务等。评价不合格的供方应取消其供货资格。 3.2.5 对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施，应记录并保存。合格供方 评审的记录和各类资料由商务部集中整理存档。 3.3.采购 3.3.1采购计划 商务部依据客户需求或工程材料明细和库存数额确定采购产品和数量，根据采购产品的技术指标要求，编制《采购计划单》，《采购计划单》发放前需经总经理批准后执行，以确保规定的采购要求是充分与适宜的。 3.3.2采购实施 商务部根据采购计划和采购产品标准，在《合格供方名录》中选择供方 并进行采购； 必要时，与合格供方签定“采购合同”，“采购合同”应明确：产品名称、 规格、数量、质量要求、技术标准、性能指标、验收条件、交货期、交货方式、违约责任及法律法规要求等内容。 c) 商务部应根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d) 采购前，采购人员应核实提供给供方的采购要求是否适宜有效。 3.3.3 采购信息 在实施具体的采购活动时，应在采购要求中表述有关采购产品的信息，采购信息的内容可根据采购产品的控制程度来确定。 对一般采购产品的要求包括： 对产品类型、规格、数量、技术指标及质量要求； 对产品的验收要求； 其他要求，如价格、数量、交付等。 对重要的采购产品供方，适当时还应包括： 对产品的批准要求，即采购产品的验收依据、准则或标准； 对程序的批准要求，即涉及采购双方应遵守的程序或协议； 对过程的批准要求，即采购产品实现过程确认的有关要求； 对设备的批准要求，即用于制造所采购产品的特定设备能力的要求； 供方人员资格的要求，如对供方从事与采购产品质量有关人员的的要求； 供方质量管理体系的要求，如要求供方通过质量管理体系认证。 采购要求在提供给供方之前，应由商务部主管对其要求进行评审、确认或批准，以保证采购的要求是充分与适宜的。 3.4 采购产品的验证 为确保采