药品退货资料作业管理规范(1).docVIP

药品退货作业管理规范 目的 加强药品退货的管理，规范药品退货的操作。 适用范围： 适用于公司各环节商品退货的作业流程。 职责： 采购员、质管员、验收员、养护员、销售业务员、制单员、行政文员应严格执行本操作规程。 具体内容： 滞销商品退货作业流程： 02库退货验收员整理退货商品并通知供应商⑤质量管理部审核并下退货知通③营业厅验收员清理退货商品并填退货登记表④采购部或新药开发部填写采购退货审批单 02库退货验收员整理退货商品并通知供应商⑤ 质量管理部审核并下退货知通③ 营业厅验收员清理退货商品并填退货登记表④ 采购部或新药开发部填写采购退货审批单② 制单员制内部调拔单及采购退货单⑥ 供应商提取退货⑦ 供应商要求清场、公司考核不合格的商品① 必要时财务查清余款 必要时财务查清余款 01库退货商品 01库退货商品④ （一）、操作步骤： 1、供应商要求清场的滞销商品、由供应商提出退货申请，新药开发部考核不合格的商品，新药开发部按规范填写采购退货审批单交质量管理部。 2、新药开发部及采购部采购员接到退货申请后，当天按规范填写采购退货审批单，当不清楚退货商品余款时交财务查清余款，将采购退货审批单交质量管理部。 3、质量管理部部长收到采购退货审批单后立即对退货商品进行审核，同意退货时将单交养护员当天下退货通知到营业厅及配送中心。养护员下发通知未做到日清日结由质量管理部部长在月绩效考核中扣分。 4、营业厅验收员接到退货通知后，按退货通知要求的时间将退货商品退配送中心02库，并按规范填写退货登记表，未按要求及时退货而造成的损失营业厅自负。02库退货验收员当日将01库退货商品调02库，未做到日清日结由配送中心部长在月绩效考核中扣分。 5、02库退货验收员在接到营业厅的退货后立即进行编码、品名、规格、批号、数量的核对并签名，将退货登记表交制单员，做到日清日结，退货完毕后一周内通知供应商退货。 6、配送中心制单员在接到退货验收员签名的退货登记表后按要求制内部调拔单，接到退供应商的单据后制采购退货单。做到日清日结。 7、制采购退单后退货验收员与供应商清点退货商品，做到准确无误。 近效期商品退货作业流程： 营业厅及配送中心填近效期药品月报表① 营业厅及配送中心填近效期药品月报表① 购销合同明确退货日期品种③ 质管部养护员填近效期商品退货审批表② 质管部养护员填近效期商品退货审批表② 质管理部审核并下退货通知④ 与滞销商品退货作业流程④开始相同⑤ SHAPE 与滞销商品退货作业流程④开始相同⑤ 未明确日期，采购部确认退货品种 未明确日期，采购部确认退货品种③ （一）、操作步骤： 1、营业厅验收员及配送中心仓管员在每月填报近效期6个月商品的月报表，每月20日前上报到质量管理部养护员处。未按时上报近效期药品月报表者每人扣罚10元。 2、质量管理部养护员收到营业厅、配送中心的近效期药品月报表后在每月30日前做好退货商品统计工作。 3、购销合同明确退货日期的品种质管部养护员填写近效期商品审批表报质量管理部部长，未明确退货日期的品种质管部养护员填写采购退货审批单报计划采购部，计划采购部在次月的5日前提出退货意见报质量管理部长。 4、质量管理部长在接到退货审批表及采购退货审批单后当日进行审批，并要求养护员当天下退货通知到营业厅及配送中心。 5、营业厅及配送中心接退货通知后按滞销商品退货作业流程④进行退货。 不合格药品退货作业流程： 压批、破损、鼠咬药品，02库验收员填表反馈营业厅③ 压批、破损、鼠咬药品，02库验收员填表反馈营业厅③ 营业厅责任02库验收员及质量管理部养护员鉴定责任 营业厅责任 02库验收员及质量管理部养护员鉴定责任② 营业厅验收员每月填下架药品上报表及药品退02库①不合格药品报损、销毁流程④过期药品及不合格药品 营业厅验收员每月填下架药品上报表及药品退02库① 不合格药品报损、销毁流程④ 过期药品及不合格药品 非压批及质量问题药品02库验收员填退货表③ 非压批及质量问题药品02库验收员填退货表③ 制单员制内部调拔单调02库 （一）、操作步骤： 1、营业厅验收员每月将过期药品及不合格药品填月报表以及药品一同送到02库。 2、02库验收员及质量管理部养护员鉴定不合格药品的原因及责任。 3、压批过期药品、破损、鼠咬等不合格药品营业厅负经济责任，02库验收员点清数量填写表格反馈给营业厅，药品留02库由公司统一销毁。非压批的过期药品及因质量问题不合格的药品，02库验收员点清数量填退货表交制单员制内部调拔单将药品调02库由公司统一报损。 4、所有不能退货的不合格药品由公司统一销毁，按不合格药品报损、销毁流程进行。 售后退回药品退货作业流程： 品名、规格、批号不符且批发出库超过一个月拒收退回客户02库验收员在当天按登记表验收为本公司批发且在一