2015财务状况总结及2016预算报告-定稿2.pptx

2015年财务状况总结及2016年预算报告;目录;1.1、业绩总览-鹏龙平台;重点指标;;;目录;收入,亿;奔驰品牌实现收入75.8亿，同比增加41.8亿，+123%；单店销售收入超4.6亿的达6家(市场成熟店销售水平)，销售能力快速提升； 单店销量：超过700辆的有10家，开业2年以上1家累计销售达2886辆； 上牌达成率：开业2年以上1家，上牌达成率126%；开业1年以上店共11家，其中5家店上牌达成率超过80%，1家超过100%，市占率稳步提升。;数据口径：销量取自财务管理月报　　销售单价（含精品）=（裸车收入+2015年经营所得返利）/销量　　　　销售质量=销售单价-裸车客单价;奔驰品牌新车含返利毛利1.2亿(经营口径不含精品)，平均含返利毛利率1.6%，其中5家店超过3%，新车毛利贡献控制较好 平均返利毛利率低于0.5%，毛利贡献较低的有4家，其中郴州、佛山、商丘、驻马店需加强关注销售价格并适当调整销售???略。;2015年各店加快推进售后业务，利用各种营销模式，提升进厂台次，提升各店售后盈利能力： 售后毛利贡献：售后业务创造毛利1.5亿，平均毛利占比39%，贡献表现突出；奔驰品牌售后毛利率平均42%，11家超过40%，处于行业标准水平； 单店售后毛利贡献：北京星徽单店贡献毛利达4290万；开业1年以上11家，其中有7家单店贡献毛利超700万，业务开展明显好于同期;1.2、财务指标(奔驰品牌)-衍生业务;2015年费用率;奔驰品牌12月末库存10.6亿，平均库存周转天数33天，低于行业水平14天(行业水平47天)，整体库存保持合理范围 年度库存周转天数：8家奔驰库存周转天数低于40天，保持快速周转状态 年度单车财务费用：8家奔驰店单车财务费用控制低于0.5万/台，各店管控空间较大;不含返利毛利率受市场影响从4月份开始显现下滑，8月呈现近一年来最低点，9-12月市场回升； 售前综合毛利率15年累计3.3%，衍生业务毛利贡献率达2.1%;目录;2015年利润率;1.3、财务指标(现代品牌)-新车销售;现代品牌各店售前综合毛利率均高于对标店； 由于销量规模不足，导致三大衍生毛利较少，超过300万的仅2家； ;售后单车产值及售后毛利率管控较好，与对标企业基本持平； 单店售后毛利偏低，超过400万有3家，燕盛隆、甘肃永丰、云南瑞桓；售后业务开展不足导致零服吸收率偏低。;1.3、财务指标(现代品牌)-期间费用;目录;鹏龙平台收入利润预计同比均实现稳定增长；;营业收入预计112.6亿元，同比增长56%，增长态势稳定； 至16年底奔驰经销店预计开业36(+10)家，已开店(26家)预计收入101.1亿元，同比增长40%； 利润总额预计3,617万元，同比扭亏，结束了奔驰板块亏损的历史； 15年上半年前开业店除汉中店外预计均实现盈利，盈利店将达到18家，盈利面从29%上升至50%(含拟开店);目录;2 0 1 6 年 奔 驰 经 销 店 预 算 ;持续关注高毛利业务，售后、衍生业务收入比重稳定增长。;+152%;新车平均单价基本与15年持平；大部分经销店进销差同比显著回升；;+184%;售后毛利率在正常范围内波动，大部店同比小幅提升；客单价同比持平；;;衍生 毛利率;年度平台将重点关注4S店经营质量，除十堰鹏贤外变动返利均有不同幅度提升；;成熟运营店成本管控能力有不同幅度提升； 各店需提高成本控制意识，加强经营费用管控；;单位：台;2.2、TOP10-经营质量(奔驰品牌);2.2、TOP10-成本控制(奔驰品牌);单位：万元;零服吸收率=售后毛利/期间费用;单位：万元;单位：万元;汇报完毕！