财务部当前公司降本增效的重点领域和重点工作.ppt

* 举措 2.3 加强自有渠道动态评估，对产能长期偏低的要及时做出合理调整 1-8月，公司自有营业厅数量增加0.24万个，产出下降4.3%，其中： 北方自有营业厅单厅产出略好于上年； 南方自有营业厅单厅产出下降明显 。 本年累计 数量 （万个） 北方 上年同期 收入 （亿元） 产出 （万元/个） 本年累计 数量 （万个） 南方 上年同期 收入 （亿元） 产出 （万元/个） 打造可视可控的互联网+终端直营连锁零售渠道： 有效利用可视化管理系统，实现了自营厅终端数字化运营的一点看全、逐级对标； 建立倒三角的自营厅运营组织体系，推进营业厅专业化运营。 * 2.4 通过运维体系改革，优化外包成本，避免其他成本挤占 注：修理及耗材=大修理+单次及日常维修+耗材 自行维护 第三方维护 53.8% 69.8% 网络维护成本中第三方维护占比变动情况（%） 修理维护费构成情况 北方 南方 基础维护工作回收，运维工作范畴拓展。 在实施集约化网优转型的同时，实施从外包到自主的转变，加强自有优化队伍建设。 高端维护工作渗透。将现有维保服务“拆包”，逐项分析维保服务内容，减少外购内容、减少高级技术服务。 以强化自主管理水平为目标，对外包人员实施“穿透式”管理。 举措 1-8月，公司修理维护费中第三方维护占比为69.8%，占比水平逐年提高，其中： 北方上升了16.5个百分点； 南方上升了12.1个百分点。 *