2018年7月专家审档问题汇总及对审核组长的评价.docVIP

PAGE PAGE 4 2018年7月 专家审档问题汇总及对审核组长的评价 各位审核组长及审核员： 从本月起，原每月仅在审核员内网发布的专家审档问题，现增加在审核员微信群中发布，方便审核员及时了解专家审档发现的主要问题。 7月份审档问题呈现显著增多趋势，请审核组长及审核员（审核员填写审核记录）注意归档质量，特别是要避免C类错误，减少B类问题。 《审核报告》是中设提交给顾客的最终产品，请审核组长注意报告内容应反映顾客的不同特点，不合格项应在报告中体现，字体按公文要求用宋体，内容（除标题）字体要一致，表格调整事宜，排版格式应工整，段落清晰，不要错字连篇，应自查后再归档。 8月起项目逐渐增加，多数是换版换证项目，请组长及时上传电子档案，避免影响顾客证书的使用。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 1 陈卫宝 3 2 1 一、长兴县大自然物业管理有限公司 办公室的不合格报告事实描述未在该部门审核记录表中体现，也未在审核报告中描述。 宁波宏业水泥制品有限公司 文审意见提出问题归档“质量手册”未修改，文审报告“审查结论”有误； 初审审核计划未覆盖标准所有要求，如缺少标准8.3条款； 审核报告中产品实现过程为监理公司的内容，没有描述“混凝土预制管桩的制造”； 报告内容应针对体系运行情况描述，未包括负面的评价、本次审核开出的不合格项內容及改进要求； 不合格报告“不符合xGB/T19001-2008”应为x 三、浙江大唐电子通信有限公司 产品采购8.4是产品销售的主要过程，未安排审核。 2 沈江流 6 4 2 一、龙岩市西安建筑工程有限公司 1、工程部检查表记录，缺少审核计划中7.1.3、7.1.4条款； 2.归档文件缺少审核计划中建筑工程施工总承包“水晶澜庭一期工程项目部及施工现场”审核记录；（待现场检查表记录补齐归档、验证符合要求后再出保持认证注册决定） 3. 审核报告局部文字修改。 二、福建德胜混凝土有限公司 审核计划第一组D无专能力不能审核生产部和试验室QMS； 管理部不合格报告事实描述未在审核记录中表述； 不合格项在审核报告中没有描述； 审核报告段落、排版、错别字需修改； 5.《审核方案策划表》内容不全。 3 朱佳伶 1 1 浙江东南建设管理有限公司 管理手册“8.5.2 生产和服务提供过程的确认--经过对施工阶段服务过程的分析，不存在须进行确认的过程。”没有结合本公司产品和服务过程论述，应结合本公司“认证范围”论述“8.5.2 生产和服务提供过程的确认”有关的内容的适用性，文审报告没有指出此问题； 审核计划与指令不符，（计划比指令时间多半天）； 行政人事部现场审核记录“在职人员有593人。”但审核指令仅为170/l75人。（涉及审核工日不足问题）； “全过程咨询事业部”不合格报告事实描述与检查表记录不一致 “设计院”不合格项在审核报告中没有描述； 审核报告段落、字体等需排版、个别字需修改； 证书确认表内容与推荐表不一致，审核组长未签署； 《审核方案策划表》缺少一阶段内容。 4 刘凤琴 3 2 1 兰州西部投资咨询有限公司 再监 再认证前绩效综合评价日期在计划编制日期后，未包括正反两方面评价，仅写“管理体系运行有效”； 计划编制日期在指令日期下达之前； 计划中临时现场未留出午餐时间； 推荐表用错，应该使用保持认证注册推荐表。 5 朱志铭 1 1 石家庄市政设计研究院有限责任公司 文审报告“文件修改验证”审核组长未签署； 审核计划6/7上午半天1、2、3组均为“补充审核”没有具体审核内容不妥； 第二组现场审核记录缺少审核计划中的“行政人力部”的全部内容； 市政二院不合格报告事实描述未在审核记录中体现； 上次审核开出的两个不符合项，本次审核记录中缺少纠正措施的验证； 审核报告认证范围应改为“市政公用工程咨询、设计（燃气工程、轨道交通工程除外）” 7. 证书确认表未标注认证标准。 6 贺庆然 5 4 1 福建金泰泷水利电力建设有限公司 审核计划中临时施工现场没有写出具体工程项目名称； 审核计划组长未签署； 证书确认表内容与推荐表不一致，审核组长未签署； 《审核方案策划表》组长填写内容不全。 7 马进 6 5 1 中国核电工程有限公司 审核计划“审核目的”中缺少“扩大认证范围”的标注内容； 审核计划中河北分公司QMS不应有7.6条款； 审核计划与指令中的审核员不符，计划中增加了审核员，组长虽提前与计划管理人员沟通，但未更新审核指令； 首末次会议签到记录表、审核员公正性及保密声明审核员签署不全； 领导层现场审核记录中6.3变更策划、9.3管理评审条款缺少 “扩大华东分公司/建设工程总承包的设计、采购、施工安装、调试、试运行、交付和服务”及缩小“建设工程招标代理；中央投资项目招标代理”内容； 审核报